IraIvanovnaспросил23 апреля 2013 в 15:28
 608 просмотров 

Перенос убытков из 2012 года на будущее

Добрый день! Помогите, пожалуйста!!!!
При закрытии января не рассчитывается налог на прибыль, пишет:" "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка".

Читала форум, звонила на консультацию, но ничего не получается.
Особенно не понятно с суммами.

Во вложениях ОСВ 09 счета и анализ расчета по налогу на прибыль за 2012 год.
Прикреплено 2 файла:
сч. 09.xlsПрибыль2012.docx
Новый вопрос Ответить
г. Москва2 827 баллов
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
IraIvanovnaАвтор вопроса
0 баллов
Lucky, да я изучила все ссылки и правильно ли я поняла перенос убытка.
Должна сделать проводки 31.12.2012 года:
1. Дт 09 РПБ Кт 09 "Убыток текущего периода" на сумму 7640,39 рублей.
2. Дт 97.21 Кт 99.01.1 на положительную сумму НУ 38201,95 и отрицательную сумму ВР (-38201,95).

Если все верно, буду пробывать еще раз. Спасибо.
г. Екатеринбург106 186 баллов
Проводки верные
IraIvanovnaАвтор вопроса
0 баллов
Lucky, а подскажите, верно ли я переношу сумму убытка 7640,39 как в сч. 09 (в прикрепленном файле указанный выше).
Я такую сумму и ставлю, а она мне ничего не переносит, выдает ошибку.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
г. Екатеринбург106 186 баллов
Каким образом вы переносите, и какая выдается ошибка и каким документом выдается ошибка?
IraIvanovnaАвтор вопроса
0 баллов
Отменила закрытие месяца за декабрь.
Сделала РПБ - Убыток 2012 г. , там сумму не указываю.
Делаю проводки, которые писала выше.
я вот думаю может я не верно указываю цифры, которые должна перенести.
Потом по новой перепровожу декабрь, закрылся!
Делаю январь 2013 г. и ошибка та же самая.
г. Екатеринбург106 186 баллов
Проводку по переносу с 09 убытки тек.периода на 09 РБП нужно делать последними записями декабря 2012 года после закрытия месяца
IraIvanovnaАвтор вопроса
0 баллов
У меня все получилось! Спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!!!
Заполнить и сдать всю экологическую отчетность через интернет