sam84

Ввод начальных остатков по заработной плате в 1C

Коллеги, добрый день!

Ситуация: вводим остатки с конца 2012 года. 31 декабря 2012 начислена зп. Сформирована ведомость на ее выплату. 15 января 2013 года она выплачена + выплачены все налоги и взносы.

Вопрос: теперь в начальных остатках у нас на счету 26 висит сумма зп с налогами. Программа ругается, что общехозяйственные расходы закрываются ежемесячно и остатка по данному счету быть не должно.
Что делать?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Kamushek 275 454 балла
7 мая 2013 в 16:23
Добрый день!
Вводить остатки специализированным документом "Ввод начальных остатков". Ведомость на выплату вам точно не нужна.
7 мая 2013 в 16:29
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Вводить остатки специализированным документом "Ввод начальных остатков". Ведомость на выплату вам точно не нужна.


А как тогда проводить списание с расчетного счета на зп в январе 2013 года? Списание же к ведомости привязывается.
Kamushek 275 454 балла
7 мая 2013 в 16:40
У вас бухгалтерия 20, кажется? Ведомость вы делаете в январе? Откуда у вас 26 появился? Начисление зарплаты удалите за 2012 год.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
7 мая 2013 в 17:06
Цитата (Kamushek):У вас бухгалтерия 20, кажется? Ведомость вы делаете в январе? Откуда у вас 26 появился? Начисление зарплаты удалите за 2012 год.

да, 2.0. Ведомость делаем в январе. А начисления вообще удалить? Т.е. мы вводим остаток по счетам, делаем выписку январем 2013, а начисление зп за 2012 не делаем?
Kamushek 275 454 балла
7 мая 2013 в 17:12
Цитата (sam84):
Цитата (Kamushek):У вас бухгалтерия 20, кажется? Ведомость вы делаете в январе? Откуда у вас 26 появился? Начисление зарплаты удалите за 2012 год.

да, 2.0. Ведомость делаем в январе. А начисления вообще удалить? Т.е. мы вводим остаток по счетам, делаем выписку январем 2013, а начисление зп за 2012 не делаем?


1. Пометьте на удаление документ начисление зарплаты, этого достаточно.
2. Вводите остатки на панели Предприятие - Ввод начальных остатков - 70 счет и по сотрудникам.
3. Делаете ведомость в январе. Пока ее распроведите, а после ввода остатков. Нажмите заполнить и она все подберет.
4. На основании ведомости - Списание с расчетного счета.