NellyZ

97 счет в 1С Предприятие 8.2

Доброе утро, уважаемые форумчане! ООО на ОСНО. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61), БП, редакция 2.0 (2.0.47.9). Приобрели сертификаты ключа подписи (электронные торги)=20 000, срок обслуживания 1 год. Поставцик предоставил нам акты и счета-фактуры на 11.04.13. Еще не разу не использовала счет 97 в программе и поэтому хочу попросить Вас проверить и поправить мои действия.
1) В операциях введеные вручную делаю проводку:Дт97.21 Кт76.05 Сумма 20000,Сумма НУДт20000, Сумма НУКт20000
2)В субконтоДт1, где необходимо указать РБП завела новую строку, Вид РПБ-прочие, Способ признания- месяц, начало списания-11.04.13,окончание списания-31.03.14, вид актива- прочие об.активы.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что при закрытии месяца, программа сама автоматически будет списывать 20000 до 31.03.14? Мне ничего не надо вручную каждый месяц рассчитывать? Правильно ли то, что я сделала проводку в ручных операциях, а не в поступлении товаров и услуг?
Заранее спасибо за ответы💐
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 275 400 баллов
27 мая 2013 в 09:30
Цитата (NellyZ):Доброе утро, уважаемые форумчане! ООО на ОСНО. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61), БП, редакция 2.0 (2.0.47.9). Приобрели сертификаты ключа подписи (электронные торги)=20 000, срок обслуживания 1 год. Поставцик предоставил нам акты и счета-фактуры на 11.04.13. Еще не разу не использовала счет 97 в программе и поэтому хочу попросить Вас проверить и поправить мои действия.
1) В операциях введеные вручную делаю проводку:Дт97.21 Кт76.05 Сумма 20000,Сумма НУДт20000, Сумма НУКт20000
2)В субконтоДт1, где необходимо указать РБП завела новую строку, Вид РПБ-прочие, Способ признания- месяц, начало списания-11.04.13,окончание списания-31.03.14, вид актива- прочие об.активы.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что при закрытии месяца, программа сама автоматически будет списывать 20000 до 31.03.14? Мне ничего не надо вручную каждый месяц рассчитывать? Правильно ли то, что я сделала проводку в ручных операциях, а не в поступлении товаров и услуг?
Заранее спасибо за ответы💐

Добрый день!
1. А почему операция введенная вручную, а не документ "Поступление товаров и услуг"?
2. Попробуйте закрытие месяца май должно получиться. Вы точно правильно указали дату начала и дату конца? Год не получается.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
NellyZ (автор вопроса) 339 баллов, г. Красноярск
27 мая 2013 в 11:22
1) Вот и я тоже подумала, что лучше поступление товаров и услуг сделать.
2) Списание происходит в конце месяца, получается, что в апреле будет списано с 11 по 30, а затем уже полные месяца. С апреля 13 по март 14 получается 12 мес. Возможно я ошибаюсь...
Kamushek 275 400 баллов
27 мая 2013 в 12:07
Цитата (NellyZ):1) Списание происходит в конце месяца, получается, что в апреле будет списано с 11 по 30, а затем уже полные месяца. С апреля 13 по март 14 получается 12 мес. Возможно я ошибаюсь...

Вы сделайте закрытие месяца и посмотрите как будет рассчитано. Справка-расчет "Списание расходов будущего периода"