Luda_milla

Возврат переплаты аренды муниципального имущества

Добрый день! Нашей орг-ции вернули излишне уплаченную аренду муниципального имущества. НДС с этой суммы переплаты был уже уплачен в бюджет. Как теперь в программе отразить возврат и что делать с НДС - к вычету? Какими документами? Корректировочный счет-фактура не подходит в этой ситуации?
ОтветитьНовый вопрос. . .
юлия79 453 574 балла, г. Омск
28 мая 2013 в 09:23
Добрый день!

Цитата (Luda_milla):Добрый день! Нашей орг-ции вернули излишне уплаченную аренду муниципального имущества. НДС с этой суммы переплаты был уже уплачен в бюджет. Как теперь в программе отразить возврат и что делать с НДС - к вычету? Какими документами? Корректировочный счет-фактура не подходит в этой ситуации?

Нужно подать уточненку в ИФНС по НДС ,потом сверится с ними(после проведения декларации),подать заявление на возврат.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
28 мая 2013 в 09:45
т.е. внести изменения в декларацию НДС за первый квартал? но деньги вернули во втором квартале. какими документами это отразить в 1 с и декларации по НДС. Платформа:1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368), конф.: 2.0 (2.0.48.7) .
юлия79 453 574 балла, г. Омск
28 мая 2013 в 11:02
Добрый день!

Цитата (Luda_milla):т.е. внести изменения в декларацию НДС за первый квартал? но деньги вернули во втором квартале. какими документами это отразить в 1 с и декларации по НДС. Платформа:1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368), конф.: 2.0 (2.0.48.7) .

Если вы начислили НДС больше в 1 кв. 2013,то этот период и корректируйте.
Проводка в БУ та же,что и начисление,только сумма с (-).Исправления вносите текущей датой.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
28 мая 2013 в 14:35
в первом квартале начислила, уплатила и к вычету заявила. "Если вы начислили НДС больше в 1 кв. 2013,то этот период и корректируйте." каким документом в 1с?? чтобы закрылся 60 сч.