Snezhana_E

Корректировка реализации прошлого года

Добрый день,

Работаем в КА (1.1.34.1)
Ситуация: 27.02.2013 была сделана корректировка реализации от 06.11.2012 (документ Корректировка реализации) по ценам. На доп. закладке отметили, что бухгалтерский период закрыт. Система сформировала проводки
по БУ
27.02.2013
Дт 91.02.1 /Кт 62.01 / 8695,91
Дт 68.02 / Кт 91.01 / 1326,49
Дт 62.01 / Кт 91.01 / 2265.60
Дт 91.02.1 / Кт 68.02 / 345,60
по НУ
06.11.2012
Дт / Кт 90.01.1 / 1920,00
Дт 90.09 / Кт 99.01 / 1920,00
27.02.2013
Дт 91.02.7 / Кт ПВ / 7369,42
Дт ПВ / Кт / 1920,00
Дт (ПР) / Кт 91.01.7 (НУ) / 1920,00

После этого Анализ налогового учета выдает, что не соблюдается БУ = НУ + ПР + ВР в ноябре 2012 и в феврале 2013.
Можно как-то исправить эту ситуацию?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Вадим1985 4 843 балла, г. Москва
30 мая 2013 в 00:28
Здравствуйте а какой вид операции в корректировке ? Корректировка по согласованию сторон ? На главной форме документа "флажок" корректировать на каком пункте стоит ?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
30 мая 2013 в 08:05
На главной форме выбрано "Корректировать упр и регл учет", вид операции - Корректировки по соглашению (хотя с Исправления в первичном та же картина).