Отражение в КУДиР страховых взносов и НДФЛ

Question

Здравствуйте, уважаемые выручалочки-форумчане!
Измучилась уже третьи сутки пошли...
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.13) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Ситуация. Налоги с ФОТ начислены в январе и феврале, но не оплачены, значит, согласно кассовому методу не должны пока учитываться в КУДир.
А у меня они появляются в КУдире при начислении.
Что я не так делаю, пожалуйста, помогите, скоро работу сдавать!
Спасибо.

Алена Светлая · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Елена Троянская):Kamushek, извините,   но если Вы не видите моего вопроса. Забудьте про декабрь, пожалуйста! Иначе переписка  голословна. Меня интересует - почему в КУДИР в 1с 8 налоги по ФОТ за 1 квартал 2013 г попадают по начислению, а не по кассовому методу!Спасибо. Елена, Татьяна (Камушек) абсолютно справедливо задавала вам встречные вопросы про оплаты начислений за ноябрь и декабрь (за прошлый год) в текущем году. И не пыталась она вас "понести в леса". &#128581; Никто здесь не видит и не знает, что про учет в вашей пр-ме знаете вы. Без дополнительных пояснений чаще всего ответ может оказаться "пальцем в небо". Надеюсь, вы не станете возражать. &#129296; Предположим, УСН применялся и в прошлом, и в тек.году. Если по документу оплаты (перечислений) сформировались записи с движением "приход" в регистре "Прочие расчеты" (см.результат проведения), значит, оплата за прошлый год не закрылась в ноль. &#128544; И значит, остались суммы в регистре "Прочие расчеты", которые снова будут зачитываться в тек.году "по принципу оплаты" (кассового метода) на документы начислений з/пл.А далее нужно смотреть конкретику.

Елена Тихонова · Accepted Answer

Цитата (Елена Троянская):Kamushek, извините, Вы не поняли суть вопроса. Вынуждена прекратить переписку с Вами.Добрый день.Простите, и что же Вас "вынудило" так поступить? На этот вопрос отвечать не нужно. Я лишь хочу Вам напомнить, где Вы находитесь. У нас профессиональный ресурс, где, заметьте, Вам помогают совершенно бесплатно! Так Вы же еще эту помощь и отвергаете. Логично, что если суть вашего вопроса участникам не понятна, значит, что Вы её до них не донесли.Настоятельно рекомендую всё же ознакомиться с правилами форума и соблюдать их.

Татто · Answer

Цитата (Елена Троянская):Здравствуйте, уважаемые выручалочки-форумчане!
Измучилась уже третьи сутки пошли...
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.13) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Ситуация. Налоги с ФОТ начислены в январе и феврале, но не оплачены, значит, согласно кассовому методу не должны пока учитываться в КУДир.
А у меня они появляются в КУдире при начислении.
Что я не так делаю, пожалуйста, помогите, скоро работу сдавать!
Спасибо.

Здравствуйте! я конечно не программист, но в своей работе решаю эту проблему при помощи ручной корректировки))

Kamushek · Answer

Цитата (Елена Троянская):Здравствуйте, уважаемые выручалочки-форумчане!
Измучилась уже третьи сутки пошли...
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.13) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Ситуация. Налоги с ФОТ начислены в январе и феврале, но не оплачены, значит, согласно кассовому методу не должны пока учитываться в КУДир.
А у меня они появляются в КУдире при начислении.
Что я не так делаю, пожалуйста, помогите, скоро работу сдавать!
Спасибо.

Здравствуйте! я конечно не программист, но в своей работе решаю эту проблему при помощи ручной корректировки))

Елена Троянская · Answer

Спасибо Вам за помощь!У меня тут вообще все интересно.ИП на УСН Д-Р, я  с начала года начала учет в 1С 8.Налоги по ФОТ начислены в прошлом году за ноябрь и декабрь 2012 г. Я их вручную отредактировала и забыла про них.Вопрос по налоги с ФОТ этого, 2013 года.Сформировала КУДИР за 1 квартал и у меня там все налоги с ФОТ как принимаемые в расходы зачлись.А на самом деле ИП эти налоги пока не платил, нет денег. При УСН - кассовый метод, поэтому не должны быть налоги с ФОТ за 1 квартал 2013 приниматься в расходы никак.А у меня принимаются, налоговая база необоснованно занижается. Где поправить в программе, чтобы налоги попадали в КУДИр только по факту оплаты?

Kamushek · Answer

А за ноябрь и декабрь вы оплатили налоги? Или они не оплачены?
Что значит отредактировали вручную? Ввели остатки по бух учету?
Каким документом попадают записи в КУДиР?

Елена Троянская · Answer

Kamushek, извините, но если Вы не видите моего вопроса. Забудьте про декабрь, пожалуйста! Иначе переписка голословна.
Меня интересует - почему в КУДИР в 1с 8 налоги по ФОТ за 1 квартал 2013 г попадают по начислению, а не по кассовому методу!
Спасибо.

Kamushek · Answer

Откройте КУДиР, закладку доходы и расходы, найдите строку с расходом ФОТ, встаньте на документ и двойной клик. Скажите какой документ сделал движение и расход попал в КУДиР.

Елена Троянская · Answer

Kamushek, спасибо, документ - Начисление зарплаты работникам

Kamushek · Answer

Я не совсем поняла? Может это больничный был? Посмотрите какие движения делает этот документ по регистру "Расходы УСН"?

Елена Троянская · Answer

Kamushek, извините, Вы не поняли суть вопроса. Вынуждена прекратить переписку с Вами.

juli 2010 · Answer

Цитата (Елена Троянская):Kamushek, спасибо, документ - Начисление зарплаты работникам

добрый день!
Скриншот, пожалуйста. Про декабрь никак забыть нельзя, т.к. если оплатили декабрь в первом квартале, может показаться что программа по начислению заносит в книгу. А в 44 релизе этого ещё нет, такой косяк появляется в последнем релизе ( у меня много чего появилось и закосячилось).😀
Наверное, платформа 18 влияет.😀

Елена Троянская · Answer

Елена, добрый день!Извините, я осознаю, где нахожусь.Я  так поступила, потому что....Свой вопрос  я несколько раз перефразировала, но его не поняли окончательно. А понесли в леса.Я с уважением  отношусь ко всем форумчанам, часто пользуюсь. И  спорить  ни с кем не буду,.спасибо.

juli 2010 · Answer

Цитата (Елена Троянская):Свой вопрос я несколько раз перефразировала, но его не поняли окончательно.

Так в вопросах работы с программой проще всего. Нужно сделать скриншот ошибки (операции, проводки), в общем проблемы, вложить в ворд (или эксель) и прикрепить к сообщению. Тогда, скорее всего, Вас поймут. 😀