Рона Мелоун

В 1С не полностью закрывается счет 09 по итогам полугодия

Доброго времени суток!
1С-ка загадала мне задачку, решить одной ну никак не выходит:
Сальдо Д09 "Расходы будущих периодов" 6449,18
(31.12.2012 сформированы проводки:
Д97 К99.01 сумма 25796,71 (НУ) и сумма -25796,71 (ВР);
Д09 РБП К09 убыток текущего периода сумма 6449,18 (БУ))
Оборот по Д09, субконто "убыток текущего периода" 28337,23 (были убытки в первом квартале)
Оборот по К09 33496,57
(субконто "убыток текущего периода" 28337,23,
субконто "Расходы будущих периодов" 5 159,34)
Сальдо конечное Д09, субконто "РБП" 1 289,84

Помимо этого, возникла прибыль и, соответственно, налог к уплате. Насколько я понимаю, перед тем, как посчитать налог, нужно погасить отложенный налоговый актив полностью, а программа этого не сделала. Интересное наблюдение: сумма 1 289,84 - это 20% от суммы начального сальдо - это просто совпадение, или 1с-ка посчитала 20% от двадцати процентов?
Забыла добавить, между налоговым учетом и бухучетом идет разница на 5159,34 (списанную с К09 сумму РБП), по данным БУ меньше. Что где нужно донастроить и/или допровести?

1с 8.2.18.61, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.50.4)
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
14 августа 2013 в 15:24
Добрый день
Если у вас убыток прошлых периодов заведен в программу в размере 25796,71, то и списывается ОНА в размере 20% от него 5159,34
У вас размер ОНА по убытку 6449,18 не соответствует размеру убытка 25796,71 именно на эту сумму 1289,84
Ищите, где ошибка..или на 09 , или на 97
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
14 августа 2013 в 15:28
Lucky, на НУ и ВР занесен убыток "чистый", без учета 20%. Общая сумма составляет 32245,89. Видимо, и нужно было ставить её полностью(?), я же поставила за вычетом суммы, уходящей на ОНА.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
14 августа 2013 в 15:37
Вы не правильно поставили.
Нужно ставить на 97 всю сумму убытка по налоговой декларации по 2012 году по налогу на прибыль
14 августа 2013 в 15:48
Lucky, я уже занимаюсь тем, что перепровожу документы😀
Скажите, а почему в НУ сумма больше на сумму ОНА, чем в БУ? Не знаю, возможно, мне стоит спросить в новой теме...
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
14 августа 2013 в 15:52
Сумма чего?
14 августа 2013 в 15:59
Сумма налога на прибыль.

Я решила, что этот вопрос, хоть и вытекает из темы, к ней не относится, - и завела новую😀
Разница в сумме налога на прибыль между бухгалтерским и налоговым учетом на сумму отложенного налогового актива (ОНА) в 1С