олька77

Оприходование ГСМ

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно все отразить в бухгалтерии, у нас техника на балансе, раньше выдавали подотчет водителю, потом он отчитывался, и затем списывала. Сейчас по безналу проплачиваем, принесли документы за июнь, накладную, счет фактуры, по банку проводки Дт 51 Кт 60.1 - оплатили, а приход я ведь не могу сделать при учете материалов на 10.3, бух. справкой делать или как ?
ОтветитьНовый вопрос. . .
sp_500 75 баллов
20 августа 2013 в 12:16
Добрый день!

Проводки на основании накладной и счёт-фактуры (документ Поступление товаров и услуг в 1С 8):
Д19 - К60
Д10.3 - К60

на основании вашей оплаты в банк (документ Списание с расчётного счёта в 1С 8):
Д60 - К51

на основании путевых листов (документ Требование накладная в 1С 8):
Д20(44) - К10.3
Получить образец учетной политики для небольшого ООО