Добрый вечер !
у меня похожая ситуация как
На этот вопрос был дан ответ
.
Но у меня остались еще вопросы, помогите пожалуйста)
У нас монтаж, очень очень редко бывают продажи.
Материалы мы при покупки приходуем на 10 счет, материалы я списываю ежемесячно все ( нет у меня факт склада) купила и отдала монтажникам в работу, вот начала требование накладную оформлять и застопорилась. Если я данный материал в треб накладную не вбиваю, то у меня идет по оборотке 10 счета расхождение на эту сумму. .Если вбиваю, то у меня идет красный минус в количестве. Чет недопонимаю я)) Помогитеее🤯
у меня похожая ситуация как
Цитата:От: 5 января 2013 г. 6:25:16
Доброго времени суток! Фирма выполняет работы с использованием собственных материалов (при расчетах материалы учитываются в стоимости работ). Помимо фирма продает некоторую часть материала отдельно от работы. Хотела уточнить, как часть проданого материала перевести на счет учета 41.01 с 10.01. Какие необходимо оформить документы? Продажи не являются основным видом деятельности (основной - производство), но осуществляются регулярно. Учет ведется в 1с 8.2.
Доброго времени суток! Фирма выполняет работы с использованием собственных материалов (при расчетах материалы учитываются в стоимости работ). Помимо фирма продает некоторую часть материала отдельно от работы. Хотела уточнить, как часть проданого материала перевести на счет учета 41.01 с 10.01. Какие необходимо оформить документы? Продажи не являются основным видом деятельности (основной - производство), но осуществляются регулярно. Учет ведется в 1с 8.2.
На этот вопрос был дан ответ
Цитата:
т: 5 января 2013 г. 9:07:40 7
Добрый день!
Вы можете продать материал как излишки и не переводя его на счет 41. Делаете документ из меню продажа - реализация товаров и услуг - продажа, комиссия. В форме документа выбираете материалы в разделе "Товары". На основании введеного документа делаете счет-фактуру. В счете доходов выберете счет 91.01, в счете расходов счет 91.02
т: 5 января 2013 г. 9:07:40 7
Добрый день!
Вы можете продать материал как излишки и не переводя его на счет 41. Делаете документ из меню продажа - реализация товаров и услуг - продажа, комиссия. В форме документа выбираете материалы в разделе "Товары". На основании введеного документа делаете счет-фактуру. В счете доходов выберете счет 91.01, в счете расходов счет 91.02
Но у меня остались еще вопросы, помогите пожалуйста)
У нас монтаж, очень очень редко бывают продажи.
Материалы мы при покупки приходуем на 10 счет, материалы я списываю ежемесячно все ( нет у меня факт склада) купила и отдала монтажникам в работу, вот начала требование накладную оформлять и застопорилась. Если я данный материал в треб накладную не вбиваю, то у меня идет по оборотке 10 счета расхождение на эту сумму. .Если вбиваю, то у меня идет красный минус в количестве. Чет недопонимаю я)) Помогитеее🤯
