Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ulia099

Заполнение декларации по НДС

1. Добрый день, не поможете разобраться с заполнением декларации по ндс, присылают по договору №1 аванс ( по банку) его я ставлю в строку 070, есть аванс и доплата по договору №2 (с этой суммы я тоже ставлю аванс в строку 070), и отгрузка полностью по договору №2 идет в этом квартале, то есть получается я отражаю в строке 070 (аванс по дог.№1+ аванс по дог.№2+ аванс с отгрузки по дог.№2), и в этом же квартале все эти авансы включить в строку 200 (это правильно или нет).
2. А если отгрузка прошла в 1кв, а аванс от этой отгрузки во 2кв. пришел (я этот аванс включаю опять во 2кв (в строку 070 и строку 200),
ОтветитьНовый вопрос. . .
Авуар 23 275 баллов, г. Челябинск
30 октября 2013 в 13:56
Цитата (ulia099):1. Добрый день, не поможете разобраться с заполнением декларации по ндс, присылают по договору №1 аванс ( по банку) его я ставлю в строку 070, есть аванс и доплата по договору №2 (с этой суммы я тоже ставлю аванс в строку 070), и отгрузка полностью по договору №2 идет в этом квартале, то есть получается я отражаю в строке 070 (аванс по дог.№1+ аванс по дог.№2+ аванс с отгрузки по дог.№2), и в этом же квартале все эти авансы включить в строку 200 (это правильно или нет).
2. А если отгрузка прошла в 1кв, а аванс от этой отгрузки во 2кв. пришел (я этот аванс включаю опять во 2кв (в строку 070 и строку 200),


Добрый день!
Поясните по п.2: как это "отгрузка прошла 1кв, а аванс от этой отгрузки во 2 кв"?
Представьте: отгрузка (выручка, реализация) имела место в 1 кв, т.е. Д 62.1 К 90.1 (в т.ч. НДС Д90.3 К68.2), таким образом контагент вам должен денег за эту отгрузку.
А у вас - аванс от этой отгрузки во 2 кв, т.е Д51 и К62.2, при наличии долга за уже отгруженный товар?
Или это разные договоры, или что-то не то в учете.....
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме
30 октября 2013 в 14:01
Акт вып.работ на полную сумму подписан 31.03.2013г, и с/ф 31.03.2013г, аванс прислали 9.04.2013, я не смогу исправить акт апрелем, они их сами нам дают, а не я их печатаю вот в чем проблема!
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
30 октября 2013 в 14:19
Если отгрузка была мартом, а оплата по этой отгрузке поступила в апреле, то это не аванс. В этой ситуации Вам нужно зарегистрировать акт выполненных работ в книге продаж в 1-м квартале и отразить реализацию по стр.010/020 Раздела 3. И ничего больше.