bog-kseniyaспросила18 января 2011 в 15:44
 2 135 просмотров 

Документ за 2010 год получен в 2011году.

Здравствуйте.

Поделитесь, пожалуйста, опытом.

Дано: документы (акт и счет-фактура с НДС) по услуге за ноябрь 2010 получены в январе 2011 (есть конвертик).

Вопрос:
Ндс к вычету принимаем в январе, а акт проводим 31.12.10?

Новый вопрос Ответить
г. Екатеринбург106 186 баллов
у вас еще есть время и возможность учесть все в 2010 году
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами
bog-kseniyaАвтор вопроса
г. Нижний Новгород298 баллов
Прошу прошения, я ошиблась с месяцем оказания услуги.

Не ноябрь, а сентябрь. Поэтому и возникает вопрос даты проведения.
Я бы услуги провела 31.12.10, по налогу на прибыль они учтены будут в периоде 2010г.,а НДС оставила на 19 и по конверту к вычету приняла бы в январе 2011г.
Если есть желание, то можно сделать дополнительный лист книги покупок за 3 квартал и соответственно уточненная декларация по НДС 3 кв.
bog-kseniyaАвтор вопроса
г. Нижний Новгород298 баллов
Спасибо, Галина Александровна.

Я так и думала (первый вариант).
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму 6‑НДФЛ через интернет