bog-kseniya

Документ за 2010 год получен в 2011году.

Здравствуйте.

Поделитесь, пожалуйста, опытом.

Дано: документы (акт и счет-фактура с НДС) по услуге за ноябрь 2010 получены в январе 2011 (есть конвертик).

Вопрос:
Ндс к вычету принимаем в январе, а акт проводим 31.12.10?

ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
18 января 2011 в 15:51
у вас еще есть время и возможность учесть все в 2010 году
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
bog-kseniya (автор вопроса) 298 баллов, г. Нижний Новгород
18 января 2011 в 16:09
Прошу прошения, я ошиблась с месяцем оказания услуги.

Не ноябрь, а сентябрь. Поэтому и возникает вопрос даты проведения.
Галина Александровна 2 424 балла, г. Смоленск
18 января 2011 в 16:18
Я бы услуги провела 31.12.10, по налогу на прибыль они учтены будут в периоде 2010г.,а НДС оставила на 19 и по конверту к вычету приняла бы в январе 2011г.
Если есть желание, то можно сделать дополнительный лист книги покупок за 3 квартал и соответственно уточненная декларация по НДС 3 кв.
bog-kseniya (автор вопроса) 298 баллов, г. Нижний Новгород
18 января 2011 в 16:33
Спасибо, Галина Александровна.

Я так и думала (первый вариант).
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами