Ирина-Irinaa

Что делать с сальдо по 41-му счету?

Здравствуйте все!
У нас ООО на ОСНО. Провели годовую инвентаризацию и оказалось, что в программе 1С остатки по счету 41 "товары" (на нем учитывали продукты для сотрудников). На самом деле продуктов нет, т.е. выявилась недостача (так ведь?). Что делать с этим сальдо? Как списать? Напишите, проводки, пожалуйста!🙏
ОтветитьНовый вопрос. . .
Александр Лавров Консультант
25 февраля 2014 в 22:33
Добрый день.
А пробовали найти, куда эти продукты делись? Выявлены ли виновные лица?
Возможно, проще восстановить документы (и операции в учете) по правильному списанию этих продуктов?
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
26 февраля 2014 в 08:31
Цитата (Александр Лавров):Добрый день.
А пробовали найти, куда эти продукты делись? Выявлены ли виновные лица?
Возможно, проще восстановить документы (и операции в учете) по правильному списанию этих продуктов?

Добрый день.
Это остатки на начало периода, перенос данных был в 1с8.2. Руководство новое, ничего внятно объяснить не может( В общем, концов не найти...Не может же это сальдо так "болтаться"!
Александр Лавров Консультант
26 февраля 2014 в 22:10
Добрый день.
Понятно.
Тогда, действительно, только списание.
Проводки такие:
Дт 94 Кт 41 - списаны товары;
Дт 19 Кт 68 - восстановлен НДС (если будете это делать);
Дт 94 Кт 19 - НДС отнесен на сумму потерь от недостачи;
Дт 91 Кт 94 - списана недостача при отсутствии виновных лиц.
ЭЦП на директора теперь выдают только в налоговой
ЭЦП на директора теперь выдают только в налоговой
Получите подпись на бухгалтера в привычном месте и отчитывайтесь по доверенности
7 марта 2014 в 09:12
Цитата (Александр Лавров):Добрый день.
Понятно.
Тогда, действительно, только списание.
Проводки такие:
Дт 94 Кт 41 - списаны товары;
Дт 19 Кт 68 - восстановлен НДС (если будете это делать);
Дт 94 Кт 19 - НДС отнесен на сумму потерь от недостачи;
Дт 91 Кт 94 - списана недостача при отсутствии виновных лиц.

Здравствуйте!
Не совсем ясно выражение: "если будете это делать". Т.е. можно не восстанавливать НДС?
Александр Лавров Консультант
11 марта 2014 в 07:33
Цитата (Ирина-Irinaa):Здравствуйте!
Не совсем ясно выражение: "если будете это делать". Т.е. можно не восстанавливать НДС?

Добрый день.
Ответ неоднозначный, но если отвечать одним словом - можно.
Но это уже отдельный вопрос для отдельной темы.
В этой теме мы обсуждали только бухучет.