Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Формирование 2-НДФЛ, если в программе и при расчете вручную — расхождение на один рубль

25 февраля 2014 в 12:46
Добрый день уважаемые коллеги!
Когда я делаю отчет 2НДФЛ за 2013 г , вношу доход сотрудника в Контуре, программа общую сумму дохода за 2013 год умножает на 13% - и получает сумму НДФЛ 1043 рубля. Я же когда делала начисления - считала НДФЛ помесячно: и сумма НДФЛ у меня составила 1044рубля.

То есть если считать налог отдельно по каждому месяцу - получается 1044, а если всю сумму дохода за 2013 год умножить на 13% - получится 1043 рубля.

Вопрос таков: какую сумму мне ставить в отчете. Фактически я удержала с сотрудника 1044 рубля и перечислила 1044рубля и в бух базе у меня 1044 рубля с него удержано. Контур мне считает 1043 рубля сумма налога исчисленная. Я могу поставить руками, якобы сумма налога удержанная 1043, а перечислено 1044. Будет 1 рубль у нас переплата - уж Бог с ней.

Но тогда данные в моей бух базе не сходятся с тем что я указала в отчете. Ведь в бух базе я с сотрудника удерживала как надо 1044рубля.
Нитка  63 280 баллов, г. Пермь
25 февраля 2014 в 13:00
Доброго дня!
Цитата (balaboss): Когда я делаю отчет 2НДФЛ за 2013 г , вношу доход сотрудника в Контуре, программа общую сумму дохода за 2013 год умножает на 13% - и получает сумму НДФЛ 1043 рубля. Я же когда делала начисления - считала НДФЛ помесячно: и сумма НДФЛ у меня составила 1044рубля.

То есть если считать налог отдельно по каждому месяцу - получается 1044, а если всю сумму дохода за 2013 год умножить на 13% - получится 1043 рубля.

Вопрос таков: какую сумму мне ставить в отчете. Фактически я удержала с сотрудника 1044 рубля и перечислила 1044рубля и в бух базе у меня 1044 рубля с него удержано. Контур мне считает 1043 рубля сумма налога исчисленная. Я могу поставить руками, якобы сумма налога удержанная 1043, а перечислено 1044. Будет 1 рубль у нас переплата - уж Бог с ней.

Но тогда данные в моей бух базе не сходятся с тем что я указала в отчете. Ведь в бух базе я с сотрудника удерживала как надо 1044рубля.
НДФЛ считается нарастающим итогом, поэтому сумма должна быть такая, как посчитал Контур - 1043 руб. А у сотрудника с будущих доходов удЕржите на 1 руб. меньше.
25 февраля 2014 в 13:34
Спасибо.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть