Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Перенос убытка за 2012 год в декларации по налогу на прибыль

26 февраля 2014 в 10:56
Добрый день!
Прошу помощи разобраться.
В декларации по налогу на прибыль за2012г. в листе 02 по строке (060) и (100) указана - 2 мил. ,т.е. убыток. Но в приложение № 4 к листу 02,бухгалтер указал почему то в строке (160) 400 000,00,хотя по строке (140) стоит 2мил. Правильно ли это и почему бухгалтер взял 20% от убытка,а не всю ? Я понимаю так, что в строке (160) надо было поставить всю сумму убытка и за 1 квартал 2013. в приложение №4 к листу 2 по строке (010) поставить 2мил, и распределять убыток в налоговом периоде. Подскажите,пожалуйста, как правильно ? ] (*,)
Важный бух  132 474 балла, г. Астрахань
26 февраля 2014 в 11:10
Цитата (Елена0004):Добрый день!
Прошу помощи разобраться.
В декларации по налогу на прибыль за2012г. в листе 02 по строке (060) и (100) указана - 2 мил. ,т.е. убыток. Но в приложение № 4 к листу 02,бухгалтер указал почему то в строке (160) 400 000,00,хотя по строке (140) стоит 2мил. Правильно ли это и почему бухгалтер взял 20% от убытка,а не всю ? Я понимаю так, что в строке (160) надо было поставить всю сумму убытка и за 1 квартал 2013. в приложение №4 к листу 2 по строке (010) поставить 2мил, и распределять убыток в налоговом периоде. Подскажите,пожалуйста, как правильно ? ] (*,)


Добрый день Елена. Да сумма убытка ставится полностью. Посмотрите вот здесь, коллега приводит инструкцию по заполнению. Приложение №4 к листу 02 декларации по налогу на прибыль в 1 квартале
26 февраля 2014 в 12:17
Спасибо большое, очень помогли.
А как теперь быть ? Уточненку сдавать или можно заполнить за год ?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Важный бух  132 474 балла, г. Астрахань
26 февраля 2014 в 12:23
Цитата (Елена0004):Спасибо большое, очень помогли.
А как теперь быть ? Уточненку сдавать или можно заполнить за год ?


Подайте уточненку. ИФНС в любом случае увидит разницу между 1 кварталом и годом и запросит пояснения. Оно вам надо? Улыбаюсь А так уточните и все.
26 февраля 2014 в 13:16
Спасибо большое,за ответ. Будем подавать уточненку .

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть