Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Отражение в 1С НДС, который не возместила налоговая

TanaTana (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
26 февраля 2014 в 13:28
Добрый день!


Работаю в 1С 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.55.7). ООО на ОСН
Такая ситуация, помогите!
Во 2-ом кв. 2013г. Подаю декларацию НДС на возмещение. После камералки налоговая принимает решение о частичном возмещении. Длилось все мучительно долго, решение вынесли в январе 2014. Надо ли сдавать уточненки за 2,3,4 кв. по НДС с цифрами , которые предлагает налоговая? И какими проводками убрать со сч. Д68.2 НДС заявленный к возмещению во 2 кв.?
Авуар  19 411 баллов, г. Челябинск
27 февраля 2014 в 17:23
Цитата (TanaTana):Добрый день!


Работаю в 1С 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.55.7). ООО на ОСН
Такая ситуация, помогите!
Во 2-ом кв. 2013г. Подаю декларацию НДС на возмещение. После камералки налоговая принимает решение о частичном возмещении. Длилось все мучительно долго, решение вынесли в январе 2014. Надо ли сдавать уточненки за 2,3,4 кв. по НДС с цифрами , которые предлагает налоговая? И какими проводками убрать со сч. Д68.2 НДС заявленный к возмещению во 2 кв.?


Добрый день!
То есть, вам не удалось отстоять свои цифры в налоговой? Если это так, то, значит вы согласились с данными налоговой?
TanaTana (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
28 февраля 2014 в 10:44
Доброе утро!

Да, отстоять не смогла. В решении частичное возмещение. Вот и появились вопросы: Списать НДС на сч. 91.2? Уточненки сдать за 2,3,4 кв?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Авуар  19 411 баллов, г. Челябинск
28 февраля 2014 в 13:27
Цитата (TanaTana):Доброе утро!

Да, отстоять не смогла. В решении частичное возмещение. Вот и появились вопросы: Списать НДС на сч. 91.2? Уточненки сдать за 2,3,4 кв?


Все верно. Для списания на 91.2 неплохо бы запастись распоряжением руководителя об отражении этого НДС.
По поводу уточненок - Вам виднее, за какие периоды их необходимо откорректировать. Думаю
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
28 февраля 2014 в 13:30
Добрый день
Если отказ в вычетах произошел после камералки, подавать уточненные декларации за те периоды, за которые проходила камералка, не нужно
TanaTana (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
28 февраля 2014 в 13:42
Спасибо большое за ответы!!!
Татьяна Королева  24 983 балла, г. Пенза
28 февраля 2014 в 13:43
Цитата (Lucky):Добрый день
Если отказ в вычетах произошел после камералки, подавать уточненные декларации за те периоды, за которые проходила камералка, не нужно

Полностью согласна. Налоговики сами у себя актом камеральной проверки "откорректировали" Ваши данные у себя в учёте. Вы только на 91.02 списываете сумму невозмещёного НС.
TanaTana (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
28 февраля 2014 в 13:45
Скажите пожалуйста, какой датой бух справку делать для списания НДС? Сегодня например, или 2 кв. 2013года?
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
28 февраля 2014 в 13:46
Если подадите уточненку за тот период, за который вас прокамералили, вычеты уберутся в двойном размере - по декларации и по результатам проверки
Если камералки не было, но вы решили самостоятельно вычеты уменьшить - подаете уточненку, предварительно доплатив налог и пени (при необходимости)
Татьяна Королева  24 983 балла, г. Пенза
28 февраля 2014 в 13:49
Цитата (TanaTana):Скажите пожалуйста, какой датой бух справку делать для списания НДС? Сегодня например, или 2 кв. 2013года?

Я бы сделала датой акта камералки (если он этого 2014 года). Они у себя проведут суммы именно этой датой.
TanaTana (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
28 февраля 2014 в 13:59
Камералка была в прошлом году. Декларация моя за 2 кв. 2013г. Акт камералки получен 24.10.2013. Решение о частичном возмещении получено 16.01.2014. Если я сделаю бух. справку октябрем 2013г. , то поедет вся отчетность! НДС изменится и прибыль...
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
28 февраля 2014 в 14:03
Прибыль не изменится, т.к. списанный НДС в расходы вы взять не можете
TanaTana (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
28 февраля 2014 в 14:08
Поняла, спасибо большое!!!!!!!!!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть