Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Баланс для малых предприятий и отчет о финансовых результатах

Лавли (автор вопроса)  51 балл, г. Ростов-на-Дону
26 февраля 2014 в 22:25
Доброй ночи!
ООО на ЕНВД, готовлю баланс и отчет о фин.результатах - то есть укороченные формы для малых предприятий. Я так поняла, что эти 2 отчета заменяют прошлый баланс и отчет о Прибылях и убытках, которые нужно сдать до 31марта 2014г. Помогите разобраться, верно ли я понимаю, что в строку 2410 в отчете о фин.результатах нужно вписать сумму налога енвд, оплаченную за весь 2013г (в т.ч. оплаченную вначале 2014г)? Или же эта строка не заполняется..
спасибо.Цветы
27 февраля 2014 в 14:04
Добрый день.
В строке 2410 нужно проставить прочерк, так как у плательщиков ЕНВД нет налога на прибыль.
Начисленный налог (за весь год) впишете в строку 2460 (в скобках).
Лавли (автор вопроса)  51 балл, г. Ростов-на-Дону
28 февраля 2014 в 15:48
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
В строке 2410 нужно проставить прочерк, так как у плательщиков ЕНВД нет налога на прибыль.
Начисленный налог (за весь год) впишете в строку 2460 (в скобках).


А как-то можно пояснить мне мою ситуацию на цифрах?
Наш налог ЕНВД был начислен так:
31.03.13 15886р за 1кв
30.06.13 13409р за 2кв
30.09.13 23087р за 3кв
31.12.13 17793р за 4кв
Оплачены суммы были в срок до 25числа мес, след-го за отчетным периодом.
Я формирую баланс для МП и отчет о фин рез. в 1С 8.3. В строке 2410 отражается сумма 31 (т.е. 31000р. округленно) Открыв карточку счета 99.01.2 видно, что по Дт 99.01.2 и Кт 68.11 формируется ежемес-но проводка на сумму 7665р, которая ИТОГО за год и дает 30660р. Можете пояснить, почему так все формируется? (не весь налог идет в строку 2410 и вобще почему туда идет).Грустный
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
deduslo  55 487 баллов, г. Тамбов
28 февраля 2014 в 16:15
В строке 2410 "налоги на прибыль (доходы)" спецрежимникам вполне допустимо указать сумму налога по ЕНВД или УСН.
Лавли (автор вопроса)  51 балл, г. Ростов-на-Дону
28 февраля 2014 в 16:36
Цитата (deduslo):В строке 2410 "налоги на прибыль (доходы)" спецрежимникам вполне допустимо указать сумму налога по ЕНВД или УСН.


Спасибо, но этот комментарий противоречит предыдущему((( что же верно? И я так и не поняла, почему 1с бьет суммы?
deduslo  55 487 баллов, г. Тамбов
28 февраля 2014 в 17:00
Прямой законодательной нормы, по какой строке указывать налог по спецрежиму, в нормативных актах не содержится.
Лавли (автор вопроса)  51 балл, г. Ростов-на-Дону
28 февраля 2014 в 22:22
Цитата (deduslo):Прямой законодательной нормы, по какой строке указывать налог по спецрежиму, в нормативных актах не содержится.

Спасибо. Так указывать нужно все полностью суммы перечисленного налога по 68.11? Вопрос удалён модератором.
deduslo  55 487 баллов, г. Тамбов
1 марта 2014 в 14:50
Цитата:Спасибо. Так указывать нужно все полностью суммы перечисленного налога по 68.11? Или как программа сделала (выше описала проводку)?

Конкретно по программе вопрос следует задать в новой теме в соответствующем разделе (лично я с 8.3 пока не знакомился). А в отчете о финансовых результатах, если бухучет Вы ведете не по кассовому методу, а классически по начислению, то и сумму налога следует указывать исчисленную за все 4 квартала, без привязки к фактической его уплате.
ZoyaS  123 балла
6 марта 2014 в 23:36
Цитата (Лавли):
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
В строке 2410 нужно проставить прочерк, так как у плательщиков ЕНВД нет налога на прибыль.
Начисленный налог (за весь год) впишете в строку 2460 (в скобках).


А как-то можно пояснить мне мою ситуацию на цифрах?
Наш налог ЕНВД был начислен так:
31.03.13 15886р за 1кв
30.06.13 13409р за 2кв
30.09.13 23087р за 3кв
31.12.13 17793р за 4кв
Оплачены суммы были в срок до 25числа мес, след-го за отчетным периодом.
Я формирую баланс для МП и отчет о фин рез. в 1С 8.3. В строке 2410 отражается сумма 31 (т.е. 31000р. округленно) Открыв карточку счета 99.01.2 видно, что по Дт 99.01.2 и Кт 68.11 формируется ежемес-но проводка на сумму 7665р, которая ИТОГО за год и дает 30660р. Можете пояснить, почему так все формируется? (не весь налог идет в строку 2410 и вобще почему туда идет).Грустный


Добрый вечер!
Если сумму 30660 округлить, то получится 31.
Лавли (автор вопроса)  51 балл, г. Ростов-на-Дону
7 марта 2014 в 09:42
Цитата (ZoyaS):
Добрый вечер!
Если сумму 30660 округлить, то получится 31.


Доброе утро! Это Естественно)) Но вот налог начислен не 31, а 70!Подмигиваю Программа все же не то что-то выдает...Грустный

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть