Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Формирование в 1С справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС

1 марта 2014 в 11:39
Добрый день, уважаемые форумчане!

Предприятие на УСН 6 %, оказание услуг.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0.55.5.

Один из работников предприятия является также его контрагентом - арендуем помещение под офис, которое принадлежит ему. Таким образом по этому работнику каждый месяц делается: 1) начисление и выплата З/П, с которой не удерживаем НДФЛ, т.к. есть заявление о налоговом вычете и 2) оплачиваем аренду помещения с расчетного счета предприятия на банковский счет физ.лица (этого работника) - с этого дохода удерживаем и перечисляем в бюджет 13% НДФЛ.

Когда в программе формирую "Регистр налогового учета по НДФЛ", в пункте 6. "ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА" по этому работнику не заполняется колонка "Сумма налога исчисленная" - там пусто, в колонке "Сумма налога удержанная" - заполняется правильно по платежным поручениям и получается, что "Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом" - тоже заполнено, хотя излишне удержанного НДФЛ на самом деле нет, он удержан правильно.

Как поступить, чтобы заполнилась "Сумма налога исчисленная" ?
Очень надеюсь на вашу помощь!
Алена Светлая Консультант
4 марта 2014 в 02:34
Здравствуйте!
Цитата (А_Николаев):Предприятие на УСН 6 %, оказание услуг.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0.55.5.
Один из работников предприятия является также его контрагентом - арендуем помещение под офис, которое принадлежит ему. Таким образом по этому работнику каждый месяц делается: 1) начисление и выплата З/П, с которой не удерживаем НДФЛ, т.к. есть заявление о налоговом вычете и 2) оплачиваем аренду помещения с расчетного счета предприятия на банковский счет физ.лица (этого работника) - с этого дохода удерживаем и перечисляем в бюджет 13% НДФЛ.
..............
Как поступить, чтобы заполнилась "Сумма налога исчисленная" ?
Исчисленная сумма НДФЛ регистрируется документами "Начисления зарплаты". А в отдельных случаях, этот НДФЛ регистрируется док-том "ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) в ФОТ".
О каком доходе вы пишете, что
Цитата:каждый месяц делается: 1) начисление и выплата З/П, с которой не удерживаем НДФЛ, т.к. есть заявление о налоговом вычете
.А? Если зарплата как оплата труда, то почему без НДФЛ.А?
А может, выплата как начисление у вас вообще определилась просто оплатой.
5 марта 2014 в 18:13
Спасибо за отзыв.

По этому сотруднику у нас происходит следующее: "Начисление з/п работникам" - оплата по окладу - две выплаты в месяц, но здесь НДФЛ не удерживается, т.к. у сотрудника есть дети и применяется налоговый вычет (З\п перечисляем с р/с на карту). И по этому же сотруднику в "Документах учета НДФЛ и налогов..." делаем "Ввод доходов, НДФЛ и налогов...", в котором на вкладке "13%" вручную вносим сумму нашего НДФЛ, затем документ "Перечисление НДФЛ в бюджет". Соответственно делаем п/п и выписки на уплату в бюджет. Может быть нужно вручную сделать проводку Д 60.01 К 75.02, К 75.02 К 68.01.?
Почему не происходит заполнение "Исчислено налога" в Регистре налогового учета по НДФЛ и Справке 2-НДФЛ для ИФНС. И соответственно выходит - излишен удержано ?
Где какие "галочки" или логика нарушена ?

Цитата:А может, выплата как начисление у вас вообще определилась просто оплатой.
Светлана, поясните, что Вы имели ввиду ?
Алена Светлая Консультант
12 марта 2014 в 00:27
Цитата (А_Николаев):
Цитата:А может, выплата как начисление у вас вообще определилась просто оплатой.
Светлана, поясните, что Вы имели ввиду ?
Да уж... Теперь, пожалуй, не смогу....Улыбаюсь Прошу прощения.
К тому же, не Светлана я...Подмигиваю


Цитата (А_Николаев):По этому сотруднику у нас происходит следующее: "Начисление з/п работникам" - оплата по окладу - две выплаты в месяц, но здесь НДФЛ не удерживается, т.к. у сотрудника есть дети и применяется налоговый вычет (З\п перечисляем с р/с на карту). И по этому же сотруднику в "Документах учета НДФЛ и налогов..." делаем "Ввод доходов, НДФЛ и налогов...", в котором на вкладке "13%" вручную вносим сумму нашего НДФЛ, затем документ "Перечисление НДФЛ в бюджет". Соответственно делаем п/п и выписки на уплату в бюджет. Может быть нужно вручную сделать проводку Д 60.01 К 75.02, К 75.02 К 68.01.?
Почему не происходит заполнение "Исчислено налога" в Регистре налогового учета по НДФЛ и Справке 2-НДФЛ для ИФНС. И соответственно выходит - излишен удержано ?
Где какие "галочки" или логика нарушена ?
Я не уловила, у вас вопрос буквально по одной операции, по которой не сформировалось нужное движение по регистру накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" с видом "приход (+)"??
Если по многим операциям, то постройте Универсальный отчет по регистрам, выбирая в качестве объекта "Расчеты налоговых агентов по НДФЛ", а также группируя в разрезе месяцев налогового периода, физ.лиц, и если понадобится регистраторов (документов).
Универсальный отчет по регистрам можно взять из меню Операции -- Отчеты.
Из отчета в разрезе нужных группировок нагляднее видно, в какой период и какого документа-регистратора не хватает.

Зачем вы проводки со сч75 написали? В чем смысл? Вы же написали, что физ.лицо не только работник, но и контрагент-арендодатель.
Так при чём тогда понятия учредитель и поставщик?!..
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть