Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С

5 марта 2014 в 13:44
Доброе время суток. Почему то у меня в Анализе состояния налогового учета по УСН (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5) ) не идет сумма "Налоги, взносы и НДФЛ" с расшифровкой данных сумм. Почему разные цифры. Для наглядности прикладываю скриншоты.
Алена Светлая Консультант
10 марта 2014 в 14:50
Добрый день!
Цитата (Deva 87):Доброе время суток. Почему то у меня в Анализе состояния налогового учета по УСН (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5) ) не идет сумма "Налоги, взносы и НДФЛ" с расшифровкой данных сумм. Почему разные цифры. Для наглядности прикладываю скриншоты.

У вас точно не КОРП конфигурация?
Возможно ли, что вы не одинаково рассматриваете отчеты? Например, организация + обособленное подразделение в общем отчет "Анализ состояния НУ..."??
Lilililu  0 баллов
10 марта 2014 в 15:11
Добрый день, вручную ничего не вводили на 14636? Корректировкой записей регистров? По 68.12 ?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
10 марта 2014 в 21:59
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!
Цитата (Deva 87):Доброе время суток. Почему то у меня в Анализе состояния налогового учета по УСН (1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.5) ) не идет сумма "Налоги, взносы и НДФЛ" с расшифровкой данных сумм. Почему разные цифры. Для наглядности прикладываю скриншоты.

У вас точно не КОРП конфигурация?
Возможно ли, что вы не одинаково рассматриваете отчеты? Например, организация + обособленное подразделение в общем отчет "Анализ состояния НУ..."??

У нас нет обособленных подразделений. Конфигурация именно та, которую написала изначально.
10 марта 2014 в 22:04
Цитата (Lilililu):Добрый день, вручную ничего не вводили на 14636? Корректировкой записей регистров? По 68.12 ?

Что такое 14636?
Lilililu  0 баллов
11 марта 2014 в 08:21
Разница между "Налоги , взносы, НДФЛ " 1105448,76 и "Принято к расходам" 1090812,76 -14636

У меня так происходит из-за транспортного налога и госпошлины, которые в я отражаю в КУДИР корректировкой записей регистров.
11 марта 2014 в 08:47
А как же проверить была ли корректировка записей регистров?
Lilililu  0 баллов
11 марта 2014 в 09:28
Попробуйте посмотреть платежные поручения на эту сумму по налогам, которых нет в расшифровке, госпошлине за 2013?
13 марта 2014 в 11:00
Цитата (Lilililu):Попробуйте посмотреть платежные поручения на эту сумму по налогам, которых нет в расшифровке, госпошлине за 2013?

Воспользовалась вашим советам и начала формировать "Анализ состояния налогового учета по УСН" по кварталам. В первом квартале сразу нашла расхождение они были связаны действительно с госпошлиной по оформлению ОС. госпошлина вошла в стоимость ОС. А вот во втором квартале совсем ничего не понятно.. уже формировала по месяцам.. В мае расхождение на 245 руб... и платежки на данную сумму нет.. В июне еще интереснее расхождение 4 000, а платили госпошлину за получении лицензии 6000, и за выдачу удостоверений об аттестации работников 2400. ?????А?
Lilililu  0 баллов
14 марта 2014 в 09:33
А вообще вручную какие-то записи КУДИР вводились? Корректировкой записей регистров? Если да, то там есть вкладка "Вид расхода", если на ней выбрано "Налоги (взносы) , то эти суммы отражаются в расходах по налогам в Анализе НУ УСН и не включаются в расшифровку
14 марта 2014 в 10:01
Цитата (Lilililu):А вообще вручную какие-то записи КУДИР вводились? Корректировкой записей регистров? Если да, то там есть вкладка "Вид расхода", если на ней выбрано "Налоги (взносы) , то эти суммы отражаются в расходах по налогам в Анализе НУ УСН и не включаются в расшифровку

Вручную записи в КУДиР не вносились. А корректировка записей регистров - это вы имеете ввиду операции введенные вручную?

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть