Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Расходы на заработную плату и взносы попадают в КУДиР в 1С дважды

solgas (автор вопроса)  108 баллов, г. Людиново
5 марта 2014 в 14:19
Здравствуйте!
ООО, УСН доходы-расходы + ЕНВД
программа 1С:Предприятие 8.2.18.109 - Бухгалтерия, ред. 2.0.54.11, учет зарплаты в ЗУП (баз) 2.5.76.1
С 01.01.14 перешли по УСН с 6% на 15%, выгрузку из ЗУП с 01.01.14 делаю по сотрудникам (ранее -сводно).По ЗП и взносам сотрудников, занятых по ЕНВД -все хорошо,расход в КУДиР не попадает, распределяемые расходы-все ОК.
А вот по УСН -в КУДиР в гр.7 расход по з-пл и взносам за январь 2014(кроме ПФР) попадает дважды:
1) 31.01.14 по начислению (отражение ЗП в регл. учете)
2) 14.02.14 взносы - по выписке на перечисление налогов, ЗП - по РКО на выплату аванса (31.01.14) и выплату ЗП (15.02.14).
ПФР попадает правильно,только по выписке.Общая сумма расходов за месяц верна.
Я проверила Регистр накопления по УСН. Предполагаю, что программа учитывает перечисление взносов за декабрь (списание с р.сч.-15.01.14) и выплату ЗП (РКО -15.01.14) как аванс по оплате за январь. В документах по начислению и выплате стоит месяц начисления-декабрь. Как исправить, чтобы расход отражался только при оплате?
Kamushek  197 090 баллов
5 марта 2014 в 14:41
Вам необходимо ввести остатки на 01.01.14 по 68,69,70 счетам и установить Отражение в УСН -Не принимаются. Для зарплаты декабря и налогов/взносов с нее.
Остатки вводятся только по налоговому и регистрам учета.
А разве по материалам и товарам, вам этого не надо сделать?
solgas (автор вопроса)  108 баллов, г. Людиново
5 марта 2014 в 14:56
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, подробнее, как ввести эти остатки.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Kamushek  197 090 баллов
5 марта 2014 в 15:09
Журнал операций - Добавить - новый документ - Ввод начальных остатков - справа на панели инструкция как заполнять этот документ.
Перед заполнением нажмите на кнопку "Режим ввода остатков" и снимите флажок "Ввод остатков по бухгалтерскому учету" - они вам не нужны. Ставите дату, выбираете раздел учета - с правой стороны подсказка меняется и уже там написано как вводить остатки по этому конкретному разделу.
solgas (автор вопроса)  108 баллов, г. Людиново
5 марта 2014 в 16:40
Спасибо большое! В части зарплаты и налогов( взносов) все получилось. Теперь займусь товарами, надеюсь, что справлюсь.
А можно ли заполнить документ ввода начальных остатков по товарам (сч. 41.01) остатками из базы автоматически (на 01.01.14 все товары оплачены), т. к. номенклатура очень большая.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть