Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

В 1С 8.3 при проверке расчета налога на прибыль выдается арифметическая ошибка

Paly4 (автор вопроса)  37 баллов, г. Москва
11 марта 2014 в 07:48
Добрый день!

Использую платформу 1С 8.3.4.389 1С:Бухгалтерия 3.0.28.14

Имеется: Остаток неперенесенного убытка на начало 2013 года 24798 руб (4850 руб за 2011г, 19948 за 2012г.)
Налоговая база за 2013 год для расчета налога на прибыль составила 23776 руб.

После реформации баланса весь неперенесенный убыток 24798 руб списывается, таким образом при проверке расчета налога на прибыль выдается арифметическая ошибка (налоговая база 23776 руб меньше? чем сумма убытка, уменьшающего эту базу, 24798 руб).

Скриншот листа 02 отчетности во вложении.

Все проводки выполняет программа сама.

Как убрать эту ошибку?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  197 070 баллов
11 марта 2014 в 09:12
Добрый день!
Остатки за 2011 и 2012 вы переносили на расходы будущего периода?
Так как здесь? В бухгалтерии 30, действия точно такие же.
Paly4 (автор вопроса)  37 баллов, г. Москва
11 марта 2014 в 18:42
Добрый день!

Да, за 2011 и 2012 года убытки перенесены двумя проводками:
Дт 09 РБП Кт 09 Убытки тек.периода - проводка по бух.учету
Дт 97,21 сумма убытка - проводка по налоговому учету , эта же сумма в графе временных разниц с минусом

За 2013 убытка не было.

Во вложении справка-расчет налога на прибыль регламентной операции, проводки регламентной операции реформации баланса за 2013 год, и лист 02 декларации налога на прибыль.

Прошу подсказать как быть, ведь здесь где-то явная ошибка.

Заранее большое спасибо!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть