Не показывали НДС

Question

Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в 1 и 2 кв. 2010 г. не было реализации. НДС к уплате не было. А несколько операций были: купили основное средство , аренда помещения и др. НДС к возмещению был. Он на сч.19.3 начислен.Мы не показывали,что налоговая нам должна  НДС. Сейчас в 4 кв.2010 г. была реализация сумма к уплате НДС есть.Подскажите с этим НДС 1 и 2 кв. что то можно сделать, правда НДС я уже сдала. Спасибо.

НКК · Accepted Answer

Добрый вечер!Самый соответствующий логике законодательства способ - подать уточненки за 1 и 2 кварталы, заявив в них вычеты.

sukharik · Accepted Answer

Цитата (Екатерина Бышова):Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в 1 и 2 кв. 2010 г. не было реализации. НДС к уплате не было. А несколько операций были: купили основное средство , аренда помещения и др. НДС к возмещению был. Он на сч.19.3 начислен.Мы не показывали,что налоговая нам должна НДС. Сейчас в 4 кв.2010 г. была реализация сумма к уплате НДС есть.Подскажите с этим НДС 1 и 2 кв. что то можно сделать, правда НДС я уже сдала. Спасибо.

Вероятность маленькая, налоговая, скорее всего, снимет этот НДС, если покажете. Но можно воспользоваться вот этим письмом, может, получится:

https://www.buhonline.ru/pub/news/2009/10/2267