Не показывали НДС

Question

Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в 1 и 2 кв. 2010 г. не было реализации. НДС к уплате не было. А несколько операций были: купили основное средство , аренда помещения и др. НДС к возмещению был. Он на сч.19.3 начислен.Мы не показывали,что налоговая нам должна  НДС. Сейчас в 4 кв.2010 г. была реализация сумма к уплате НДС есть.Подскажите с этим НДС 1 и 2 кв. что то можно сделать, правда НДС я уже сдала. Спасибо.

НКК · Accepted Answer

Добрый вечер!Самый соответствующий логике законодательства способ - подать уточненки за 1 и 2 кварталы, заявив в них вычеты.

sukharik · Accepted Answer

Цитата (Екатерина Бышова):Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в 1 и 2 кв. 2010 г. не было реализации. НДС к уплате не было. А несколько операций были: купили основное средство , аренда помещения и др. НДС к возмещению был. Он на сч.19.3 начислен.Мы не показывали,что налоговая нам должна НДС. Сейчас в 4 кв.2010 г. была реализация сумма к уплате НДС есть.Подскажите с этим НДС 1 и 2 кв. что то можно сделать, правда НДС я уже сдала. Спасибо.

Вероятность маленькая, налоговая, скорее всего, снимет этот НДС, если покажете. Но можно воспользоваться вот этим письмом, может, получится:

https://www.buhonline.ru/pub/news/2009/10/2267

Екатерина Бышоваспросил27 января 2011 в 09:25 1 210 просмотров НДФЛ  Не показывали НДС Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в 1 и 2 кв. 2010 г. не было реализации. НДС к уплате не было. А несколько операций были: купили основное средство , аренда помещения и др. НДС к возмещению был. Он на сч.19.3 начислен.Мы не показывали,что налоговая нам должна НДС. Сейчас в 4 кв.2010 г. была реализация сумма к уплате НДС есть.Подскажите с этим НДС 1 и 2 кв. что то можно сделать, правда НДС я уже сдала. Спасибо. Новый вопрос Ответить

sukharik г. Санкт-Петербург33 740 баллов 27 января 2011 в 12:54 Цитата (Екатерина Бышова):Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в 1 и 2 кв. 2010 г. не было реализации. НДС к уплате не было. А несколько операций были: купили основное средство , аренда помещения и др. НДС к возмещению был. Он на сч.19.3 начислен.Мы не показывали,что налоговая нам должна НДС. Сейчас в 4 кв.2010 г. была реализация сумма к уплате НДС есть.Подскажите с этим НДС 1 и 2 кв. что то можно сделать, правда НДС я уже сдала. Спасибо. Вероятность маленькая, налоговая, скорее всего, снимет этот НДС, если покажете. Но можно воспользоваться вот этим письмом, может, получится: https://www.buhonline.ru/pub/news/2009/10/2267 27 января 2011

Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами Попробовать бесплатно

НКК Консультант 27 января 2011 в 18:44 Добрый вечер! Самый соответствующий логике законодательства способ - подать уточненки за 1 и 2 кварталы, заявив в них вычеты. 27 января 2011