Екатерина Бышоваспросил27 января 2011 в 09:25
 1 210 просмотров 

Не показывали НДС

Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в 1 и 2 кв. 2010 г. не было реализации. НДС к уплате не было. А несколько операций были: купили основное средство , аренда помещения и др. НДС к возмещению был. Он на сч.19.3 начислен.Мы не показывали,что налоговая нам должна НДС. Сейчас в 4 кв.2010 г. была реализация сумма к уплате НДС есть.Подскажите с этим НДС 1 и 2 кв. что то можно сделать, правда НДС я уже сдала. Спасибо.
Новый вопрос Ответить
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Екатерина Бышова):Здравствуйте . Подскажите пожалуйста в 1 и 2 кв. 2010 г. не было реализации. НДС к уплате не было. А несколько операций были: купили основное средство , аренда помещения и др. НДС к возмещению был. Он на сч.19.3 начислен.Мы не показывали,что налоговая нам должна НДС. Сейчас в 4 кв.2010 г. была реализация сумма к уплате НДС есть.Подскажите с этим НДС 1 и 2 кв. что то можно сделать, правда НДС я уже сдала. Спасибо.


Вероятность маленькая, налоговая, скорее всего, снимет этот НДС, если покажете. Но можно воспользоваться вот этим письмом, может, получится:

https://www.buhonline.ru/pub/news/2009/10/2267
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами
Добрый вечер!

Самый соответствующий логике законодательства способ - подать уточненки за 1 и 2 кварталы, заявив в них вычеты.