Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ЛесяО

В организации, не применяющей ПБУ 18/02, в 1С висит остаток по счету 09

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться начинающему бухгалтеру. Организация ООО на ОСНО, программа 1С 8.2 (8.2.19.83) Организация не применяет ПБУ 18/02, т.к. малое предприятие. На начало 2014 года по Дт сч.09 висит остаток. Может ли такое быть и что с этим остатком делать? Заранее спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
GRafS 164 балла, г. Москва
22 апреля 2014 в 14:53
ДД!

если не применяете пбу 18, то не может быть ни 09, 77, 99 "ПНО"🤫 🤫 🤫

выяснить откуда взялся (например, из анализа счета 09) и "выгнать" его😠
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
22 апреля 2014 в 15:00
Предыдущий бухгалтер вручную делал начисления по сч.09, хотя в учетной политике прописано что мы не применяем ПБУ 18/02, и эта сумма отражена в годовом Бух.балансе. Как теперь мне этот остаток убрать? и как быть с уже сданным Бух.балансом?
Важный бух 180 765 баллов, г. Астрахань
22 апреля 2014 в 15:04
Цитата (ЛесяО):Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться начинающему бухгалтеру. Организация ООО на ОСНО, программа 1С 8.2 (8.2.19.83) Организация не применяет ПБУ 18/02, т.к. малое предприятие. На начало 2014 года по Дт сч.09 висит остаток. Может ли такое быть и что с этим остатком делать? Заранее спасибо!


Добрый день. А раньше применяло? В уп что то по этому поводу сказано?
22 апреля 2014 в 15:06
Организация существует 2 года и раньше не применяла.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
GRafS 164 балла, г. Москва
22 апреля 2014 в 15:09
посмотрите в корреспонденции с чем пришло это чудо и сторнируйте😭
22 апреля 2014 в 15:10
А Баланс уточненный сдавать надо? А проводка в прошлом году сделана такая Дт 09 Кт 68.04.2
GRafS 164 балла, г. Москва
22 апреля 2014 в 15:25
Цитата (ЛесяО):А Баланс уточненный сдавать надо? А проводка в прошлом году сделана такая Дт 09 Кт 68.04.2


🤯 супер пбу 18 не применяет, а зачем записи делала (забыла настройки программы поменять что ли)🤯 🤯

вообщем сторнируйте (если это возможно) сравните полученный остаток налога на прибыль с налоговой и если порядок то забудьте про это.

а баланс если по правилам,то если утвердили участники (акционеры), то увы нет и исправляете в текущем периоде.
если не утверждали, то высылать придется всем кому предоставляли (например, и в статистику придется слать).

Оно вам надо??

вообще если сумма не большая не запаривайтесь, главное исправьте, чтобы в личном периоде не было ерунды.
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать всю отчетность по взносам через интернет
22 апреля 2014 в 15:27
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!!!! очень помогли!!!!!!