Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Есения123

При формировании в 1С декларации по налогу на прибыль все расходы попадают в косвенные

Добрый день! Слезно прошу о помощи. ООО на ОСНО, занимаемся транспортными услугами (заказчик заказывает услуги, мы ищем исполнителя и перепродаем заказчику).1 С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.5). В учетной политике прописано: применяется с 01.01.2014 по 31.12.2014; применяем ПБУ 18/2; методы определения прямых расходов производства в налоговом учете - принт.скрин во вложении; во вкладке затраты стоит галочка выполнение работ, оказание услуг заказчикам - затраты списываются со сч.20 с учетом выручки от выполнения работ (оказания услуг). Все входящие акты выполненных работ приходую на 20 счет, з/п и начисления в фонды 26 счет. При формировании декларации по налогу на прибыль у меня все расходы попадают в косвенные, строка с прямыми расходами остается пустой. Ну так же не должно быть, к прямым как минимум должны относиться расходы по входящим актам выполненных работ. Ну а з/п с отчислениями в косвенные расходы. А з/п даже в косвенные расходы не попадает 😭 в ОБСВ показано что и 20, и 26 счет закрыты. Помогите мне пожалуйста, уже столько информации перечитала, и нигде нет подобного. Специалисты линии консультации только руками разводят...😭 Заранее Благодарю за помощь.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 273 883 балла
22 апреля 2014 в 20:18
Добрый день!
Такие скрины рассматривать - себя не любить. Вставляйте скрины в вордовский файл и его прикрепляйте.
Что нужно прикрепить - ОСВ по 20 счету по всем субконто
Методы определения прямых расходов только полностью, все строки. Вы используете 23 счет?
Что рассмотрела, у материальных расходов удалите счет кредита.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Есения123 (автор вопроса) 106 баллов, г. Краснодар
23 апреля 2014 в 11:29
Добрый день! Спасибо что откликнулись. Сканы во вложении в ворде)) Посмотрите, пожалуйста. 23 счет не используем.
Прикреплен 1 файл:
сканы 1с.docx
Kamushek 273 883 балла
23 апреля 2014 в 14:35
1 Так как 23 счет не используете, то удалите все строки содержащие счет 23.
2. Оплата труда - счет дебета 20, кредит - пусто
3. Материальные расходы при таких настройках не попадают в прямые?
4. Для статей затрат, которые вы указываете по 20 счету укажите вид расхода.
Для каждой из 4 статей затрат - вид расхода по НУ. Из справочника статьи затрат. Можно просто написать в виде текста.
Есения123 (автор вопроса) 106 баллов, г. Краснодар
25 апреля 2014 в 14:43
Добрый день! Спасибо Вам за помощь. Все получилось. Всего Вам доброго 💐
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!