Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
anna608

Ошибка при закрытии месяца в 1С

Добрый день!
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.8).
У нас ООО на УСН, при закрытии месяца вылезает ошибка (фото в приложении), не могу никак понять в чем дело (галочка по ЕНВД снята, все реализации на 90,01,1).
Подскажите, в чем может быть проблема?
Заранее благодарю.
Прикреплен 1 файл:
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 273 901 балл
22 апреля 2014 в 19:57
Добрый день!
У вас услуги по плановой себестоимости? По счетам 90.01.2, 90.02.2 есть обороты?
Если на оба вопроса вы ответили - нет, то открывайте все документы реализации - Реализация товаров и услуг и проверяйте счет затрат, исправляйте на 90.02.1 и удачи вам.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
23 апреля 2014 в 15:24
Оборотов по этим счетам нет, учетную политику всячески пыталась настроить, счета затрат проверила, все равно не помогает =(
Kamushek 273 901 балл
23 апреля 2014 в 17:50
Учетная политика ни причем.
Цитата:У вас услуги по плановой себестоимости? По счетам 90.01.2, 90.02.2 есть обороты?
Если на оба вопроса вы ответили - нет, то открывайте все документы реализации - Реализация товаров и услуг и проверяйте счет затрат

Открывайте каждый документ и ищите ошибку в поле "Счет расходов", по другому вы никак не найдете. Это тяжело, я три дня искала.
Если это ваши услуги - то занесите их в справочник "Номенклатуры", чтобы счета подставлялись автоматически.
Алена Светлая Консультант
23 апреля 2014 в 21:44
Добрый день, коллеги!
Автор, а реально за период вы не могли где-то задействовать статью затрат по списанию НДС?
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 14:51
Все проверила, ситуация не изменилась, не поняла по поводу НДС.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 14:52
Цитата (Kamushek):Учетная политика ни причем.
Цитата:У вас услуги по плановой себестоимости? По счетам 90.01.2, 90.02.2 есть обороты?
Если на оба вопроса вы ответили - нет, то открывайте все документы реализации - Реализация товаров и услуг и проверяйте счет затрат

Открывайте каждый документ и ищите ошибку в поле "Счет расходов", по другому вы никак не найдете. Это тяжело, я три дня искала.
Если это ваши услуги - то занесите их в справочник "Номенклатуры", чтобы счета подставлялись автоматически.


Услуги мы не оказываем
Kamushek 273 901 балл
24 апреля 2014 в 15:44
Не прошло и три дня, мы выяснили, что у вас не услуги. А что у вас?
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 15:50
У нас производство мебели. ООО на УСН =)
Kamushek 273 901 балл
24 апреля 2014 в 16:05
У вас только одна Номенклатурная группа?
Входной НДС как учитываете?
Были ли операции с НДС?
Бухгалтерия
Формируйте платежки на уплату налога по данным из декларации и сдавайте отчетность через интернет
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 16:14
Одна номенклатурная группа, НДС (фото во вложении)
Прикреплено 2 файла:
Алена Светлая Консультант
24 апреля 2014 в 16:15
Анна, выложите за январь 2013 (по этому периоду ошибка при закрытии месяца) ОСВ по счета? 20.01, 20.02, 25, 26. По тем, которые проходят записями в январе 2013г
У вас одна организация в базе?
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 16:20
Цитата (Алена Светлая):Анна, выложите за январь 2013 (по этому периоду ошибка при закрытии месяца) ОСВ по счета? 20.01, 20.02, 25, 26. По тем, которые проходят записями в январе 2013г
У вас одна организация в базе?


Да, в базе одна организация.
Прикреплено 2 файла:
сч. 20.xlsсч. 26.xls
Kamushek 273 901 балл
24 апреля 2014 в 16:23
А 1541 что это?
Бухгалтерия
Заполняйте и сдавайте СЗВ-СТАЖ (СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР) и ОДВ-1 через интернет
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 16:24
Цитата (Алена Светлая):Анна, выложите за январь 2013 (по этому периоду ошибка при закрытии месяца) ОСВ по счета? 20.01, 20.02, 25, 26. По тем, которые проходят записями в январе 2013г
У вас одна организация в базе?


По 20 счету увидела =) списание НДС на расходы, видимо в этом ошибка была =) спасибо, помогли разобраться
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 16:25
Цитата (Kamushek):А 1541 что это?

Сначала отправила, потом увидела, при списании расходов в Отчете за смену вместо Мат.расходов тыркнула не ne статью затрат.
Спасибо Вам большое коллеги.
ВИП 248 баллов
24 апреля 2014 в 16:26
Здравствуйте. Извините, что вмешиваюсь не по теме, но причем тут НДС? если
Цитата (anna608):У нас производство мебели. ООО на УСН =)
anna608 (автор вопроса) 5 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 16:49
Продолжение моих терзаний, при закрытии февраля вылезло следующее
Прикреплен 1 файл:
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму 6‑НДФЛ через интернет
Kamushek 273 901 балл
24 апреля 2014 в 16:57
Справочник статей затрат несет тройную нагрузку в программе:
1. правильное формирование декларации по налогу на прибыль - вид расхода. Он же отвечает за нормирование расходов - для вас не актуально.
2. деление расходов по разным видам деятельности ЕНВД и не ЕНВД - по деятельности с основной - ваш вариант, по деятельности ЕНВД и распределяется.
3. Анализ расходов финансовым директором, используется наименование статьи затрат. Как вам надо.

У вас статья затрат "Заработная плата" относится к деятельности ЕНВД - выберите правильную.