Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ASIA-31

Отражение расходов на оплату труда в декларации по налогу на прибыль в 1С

Здравствуйте!
Заполняю декларацию (ООО на ОСНО) по налогу на прибыль в 1С:Предприятие,редакция 4.5.
20-й счет закрывается полностью,корректно,зарплату и начисления по ФСС и ПФР закрывает.
А в саму декларацию в строку расходы подтягивается весь 20 счет, кроме з/п и фондов.
Подскажите, в чем может быть загвоздка?
Спасибо всем,кто постарается помочь.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
23 апреля 2014 в 12:46
Спасибо за подсказку.
Программа
1С:Предприятие 7.7 для SQL (7.70.027)
Конфигурация:
Бухгалтерский учет,редакция 4.5 (7.70.576)
Алена Светлая Консультант
30 апреля 2014 в 19:47
Добрый день!
Цитата (ASIA-31):Здравствуйте!
Заполняю декларацию (ООО на ОСНО) по налогу на прибыль в 1С:Предприятие,редакция 4.5.
20-й счет закрывается полностью,корректно,зарплату и начисления по ФСС и ПФР закрывает.
А в саму декларацию в строку расходы подтягивается весь 20 счет, кроме з/п и фондов.
Подскажите, в чем может быть загвоздка?
Спасибо всем,кто постарается помочь.
Скорее всего в налоговом учете не списались затраты.
Ведь в вашей конфигурации для целей НУ есть специальные налоговые счета, в том числе, для прямых затрат ( не сч.20, а сч.Н01.05, к примеру, и другие субсчета, Н07.04.1 и т.д.). Налоговые счета - на забалансе.
Предлагаю вам изучить налоговую часть плана счетов.
К примеру, сформируйте ОСВ с включенной галочкой по забалансовым счетам, и увидите обороты и остатки по таким НУ-субсчетам.
Проанализируйте.
А чтобы такие проводки по НУ -счетам сформировались, нужно произвести отражение начислений в НУ. Это делается отдельными документами блока "Налоговый учет".
Вы формировали специальные документы: "Расходы на оплату труда" и "Начисление налогов" (в части страх.взносов и НС, Пз)? Причем, помимо док-та "Регламентные операции по НУ"..? 🤨
Все документы регламентного блока "Налоговый учет" нужны для формирования регистров по НУ, которые всё ещё нужно применять.😗