Зачет между НДС и налогом на прибыль по решению МИФНС в 1С

Question

система общяя, форма ООО1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3)Добрый день!Кто мне может помочьДелаю зачет налогов по решению налоговой  	№	Счет Дт	Субконто Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма 	 	Подразделение Дт	Подразделение Кт	Содержание 	 	 	 	 	 	  	1	68.04.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.02	Налог (взносы): начислено / уплачено	2 008.50 	 	 	Региональный бюджет	 	 Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форумаВ конце месяца регламентной операцией делается сторно 	 	 	 			 31.03.2014	Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59Отклонение при округлениии до рублей	99.09	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.02	-2 008.81

юлия79 · Answer

Добрый день!Цитата (ЕленаВлади):система общяя, форма ООО1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3)Добрый день!Кто мне может помочьДелаю зачет налогов по решению налоговой  	№	Счет Дт	Субконто Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма 	 	Подразделение Дт	Подразделение Кт	Содержание 	 	 	 	 	 	  	1	68.04.1	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.02	Налог (взносы): начислено / уплачено	2 008.50 	 	 	Региональный бюджет	 	 Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форумаВ конце месяца регламентной операцией делается сторно 	 	 	 			 31.03.2014	Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59Отклонение при округлениии до рублей	99.09	Налог (взносы): начислено / уплачено	68.02	-2 008.81Переплату по НДС зачитывает в счет уплаты налога на прибыль рег.бюджет?Проводка выделенная верно.Каким числом делаете проводку?

ЕленаВлади · Answer

Да, региональный бюджетпроводка 30 марта 2014

Natali_78 · Answer

Цитата (ЕленаВлади):система общяя, форма ООО

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3)
Добрый день!
Кто мне может помочь
Делаю зачет налогов по решению налоговой
№ Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма
Подразделение Дт Подразделение Кт Содержание

1 68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 008.50
Региональный бюджет
Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форума

В конце месяца регламентной операцией делается сторно

31.03.2014 Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59
Отклонение при округлениии до рублей 99.09 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 -2 008.81

Здравствуйте! У меня такая же проблема и я тоже пыталась сторнировать (в корреспонденции со сч 000) - ничего не вышла - пришлось вручную корректировать проводки - Закрытие месяца - Закрытие счетов 90,91 - нажимаете показать проводки - и ставите галку ручная корректировка. я просто удалила эту лишнюю проводку

ЕленаВлади · Answer

А не думаете ли вы, что в следующем периоде программа вновь скорректирует ваши ручные проводки?

ЕленаВладиспросил23 апреля 2014 в 17:52 346 просмотров Работа в 1С  Зачет между НДС и налогом на прибыль по решению МИФНС в 1С система общяя, форма ООО 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3) Добрый день! Кто мне может помочь Делаю зачет налогов по решению налоговой № Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма Подразделение Дт Подразделение Кт Содержание 1 68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 008.50 Региональный бюджет Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форума В конце месяца регламентной операцией делается сторно 31.03.2014 Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59 Отклонение при округлениии до рублей 99.09 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 -2 008.81 Новый вопрос Ответить

юлия79 г. Омск471 465 баллов 24 апреля 2014 в 12:25 Добрый день! Цитата (ЕленаВлади):система общяя, форма ООО 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3) Добрый день! Кто мне может помочь Делаю зачет налогов по решению налоговой № Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма Подразделение Дт Подразделение Кт Содержание 1 68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 008.50 Региональный бюджет Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форума В конце месяца регламентной операцией делается сторно 31.03.2014 Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59 Отклонение при округлениии до рублей 99.09 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 -2 008.81 Переплату по НДС зачитывает в счет уплаты налога на прибыль рег.бюджет? Проводка выделенная верно. Каким числом делаете проводку? 24 апреля 2014 (Изменено)

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

ЕленаВладиАвтор вопроса 6 баллов 24 апреля 2014 в 12:47 Да, региональный бюджет проводка 30 марта 2014 24 апреля 2014

Natali_78 г. Санкт-Петербург149 баллов 24 апреля 2014 в 13:00 Цитата (ЕленаВлади):система общяя, форма ООО 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3) Добрый день! Кто мне может помочь Делаю зачет налогов по решению налоговой № Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма Подразделение Дт Подразделение Кт Содержание 1 68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 008.50 Региональный бюджет Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форума В конце месяца регламентной операцией делается сторно 31.03.2014 Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59 Отклонение при округлениии до рублей 99.09 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 -2 008.81 Здравствуйте! У меня такая же проблема и я тоже пыталась сторнировать (в корреспонденции со сч 000) - ничего не вышла - пришлось вручную корректировать проводки - Закрытие месяца - Закрытие счетов 90,91 - нажимаете показать проводки - и ставите галку ручная корректировка. я просто удалила эту лишнюю проводку 24 апреля 2014 (Изменено)

ЕленаВладиАвтор вопроса 6 баллов 24 апреля 2014 в 13:06 А не думаете ли вы, что в следующем периоде программа вновь скорректирует ваши ручные проводки? 24 апреля 2014

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты