Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ЕленаВлади

Зачет между НДС и налогом на прибыль по решению МИФНС в 1С

система общяя, форма ООО

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3)
Добрый день!
Кто мне может помочь
Делаю зачет налогов по решению налоговой
№ Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма
Подразделение Дт Подразделение Кт Содержание

1 68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 008.50
Региональный бюджет
Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форума

В конце месяца регламентной операцией делается сторно

31.03.2014 Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59
Отклонение при округлениии до рублей 99.09 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 -2 008.81
ОтветитьНовый вопрос. . .
юлия79 431 778 баллов, г. Омск
24 апреля 2014 в 12:25
Добрый день!

Цитата (ЕленаВлади):система общяя, форма ООО

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3)
Добрый день!
Кто мне может помочь
Делаю зачет налогов по решению налоговой
№ Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма
Подразделение Дт Подразделение Кт Содержание

1 68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 008.50
Региональный бюджет
Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форума

В конце месяца регламентной операцией делается сторно

31.03.2014 Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59
Отклонение при округлениии до рублей 99.09 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 -2 008.81




Переплату по НДС зачитывает в счет уплаты налога на прибыль рег.бюджет?

Проводка выделенная верно.

Каким числом делаете проводку?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
24 апреля 2014 в 12:47
Да, региональный бюджет
проводка 30 марта 2014
Natali_78 149 баллов, г. Санкт-Петербург
24 апреля 2014 в 13:00
Цитата (ЕленаВлади):система общяя, форма ООО

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.3)
Добрый день!
Кто мне может помочь
Делаю зачет налогов по решению налоговой
№ Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма
Подразделение Дт Подразделение Кт Содержание

1 68.04.1 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено 2 008.50
Региональный бюджет
Также делала эту проводку через сч 000 и 7609техническую проводку со знаком минус по совету с вашего форума

В конце месяца регламентной операцией делается сторно

31.03.2014 Регламентная операция 00000000029 от 31.03.2014 23:59:59
Отклонение при округлениии до рублей 99.09 Налог (взносы): начислено / уплачено 68.02 -2 008.81


Здравствуйте! У меня такая же проблема и я тоже пыталась сторнировать (в корреспонденции со сч 000) - ничего не вышла - пришлось вручную корректировать проводки - Закрытие месяца - Закрытие счетов 90,91 - нажимаете показать проводки - и ставите галку ручная корректировка. я просто удалила эту лишнюю проводку
24 апреля 2014 в 13:06
А не думаете ли вы, что в следующем периоде программа вновь скорректирует ваши ручные проводки?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!