2‑НДФЛ надо сдать до 1 марта

Сдать через интернет

1 марта
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Манюня

РСВ-1 (протокол проверки)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!

Сдавала РСВ-1 через контур
В статусе доставки отчет принят, но в протоколе проверке написано следующее:
Раздел 1.1. Строка 140. ПФР.НЧ: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 1269. Сумма расхождения: 1.00
Раздел 1.1. Строка 140. ТФОМС: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 1275. Сумма расхождения: 1.00
Образовалась в результате округления уплаченных сумм.
Можно ли в РСВ-1 сумму уплаченных страх. взносов ставить с копейками? Пропустит ли это программа проверки в ПФР?
За ранее Спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
KEGa 77 382 балла, г. Екатеринбург
3 февраля 2011 в 13:19
Добрый день!
Суммы с копейками в РСВ-1 показывать нельзя. А уплату лучше заполнять после сверки платежей с ПФ, и именно такие суммы ставить, какие поступили на счет в ПФ.
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму РСВ через интернет
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 13:54
Цитата (Манюня):Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!

Сдавала РСВ-1 через контур
В статусе доставки отчет принят, но в протоколе проверке написано следующее:
Раздел 1.1. Строка 140. ПФР.НЧ: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 1269. Сумма расхождения: 1.00
Раздел 1.1. Строка 140. ТФОМС: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 1275. Сумма расхождения: 1.00
Образовалась в результате округления уплаченных сумм.
Можно ли в РСВ-1 сумму уплаченных страх. взносов ставить с копейками? Пропустит ли это программа проверки в ПФР?
За ранее Спасибо!


ПФР допускает такие расхождения в пределах рубля. Протокол положительный -отчетность считается сданной, остальное Вас волновать уже не должно.
3 февраля 2011 в 14:16
Извиняюсь, я наверное не совсем точно сформулировала вопрос
допустим:
начислено: 1 месяц: 200,20 в отчете: 200
2 месяц: 200,30 200
3 месяц: 200,80 201
ИТОГО: 601,30 601


Уплачено: 1 месяц: 0,00 в отчете: 0
2 месяц: 200,20 200
3 месяц: 200,30 200
ИТОГО: 400,50 400


(0,00 за 1 месяц - потому что уплата налога 1-3 числа, след. за расчетным.)

после сдачи отчетности, мне присылают протокол:
Раздел 1.1. Строка 140. ПФР.НЧ: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 401. Сумма расхождения: 1.00

В РСВ-1 уплачено по месяцам я делаю с копейками, программа округляет до рублей автоматически. Соответственно в итоговой строке по уплаченным платежам за 3 месяца (стр.144) ставлю вручную сумму с копейками 400,50 (обнуление копеек происходит автоматически 401руб). Соответственно и в "стр. 140" я пишу 400,50(округл. автоматич. 401руб.) При проверке файла с отчетностью в программе CheckXML ошибок нет.

Пройдет ли такой файл проверку в ПФР? Ведь я указала "стр. 140" = 401руб.
Или я не права? То как тогда сделать, что бы эти ошибки исправить? или они не существенны?
За ранее спасибо!
3 февраля 2011 в 14:24
Цитата (sukharik):ПФР допускает такие расхождения в пределах рубля. Протокол положительный -отчетность считается сданной, остальное Вас волновать уже не должно.

Дело в том что у меня из-за этого округления на конец года образовалась задолженность перед ПФР в размере 2руб.
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:25
В РСВ мы показываем сумму без копеек. C округлением, в персучете - с копейками. Следовательно, у нас будет расхождение из-за округлений, никуда от этого не денешься. ПФР допускает расхождение в пределах рубля. Поэтому отчет должен пройти.
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитать страховые взносы по новым правилам
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:33
Цитата (Манюня):
Цитата (sukharik):ПФР допускает такие расхождения в пределах рубля. Протокол положительный -отчетность считается сданной, остальное Вас волновать уже не должно.

Дело в том что у меня из-за этого округления на конец года образовалась задолженность перед ПФР в размере 2руб.


При правильном округлении сумма за пределы рубля не должна выйти, проверьте, все ли цифры заведены верно.
3 февраля 2011 в 14:53
Цитата (sukharik):
Цитата (Манюня):
Цитата (sukharik):ПФР допускает такие расхождения в пределах рубля. Протокол положительный -отчетность считается сданной, остальное Вас волновать уже не должно.

Дело в том что у меня из-за этого округления на конец года образовалась задолженность перед ПФР в размере 2руб.


При правильном округлении сумма за пределы рубля не должна выйти, проверьте, все ли цифры заведены верно.


Проверила. У меня в отчетности за 3 кв. идет уменьшение уплаченных взн. на 1 руб. из-за этих округлений Кирпичная стена и в отчете за 4кв. тоже самое на 1 руб. меньше. Соответственно в итоге 2 руб. разница, т.к. я: стр.140 (3 кв.) + стр. 144 (4кв.) = стр. 140 (4кв.)
Что делать? Кирпичная стена
за ранее спасибо!
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 15:28
ПФР сравнивает так, насколько мне инспектор объясняла:

Годовая РСВ минус РСВ за 6 мес с АДВ за 2 полугодие. Соответственно, по РСВ берем сумму с рублями, по АДВ - с копейками.
Что получается по этим суммам?
Бариевич 4 389 баллов, г. Екатеринбург
3 февраля 2011 в 15:35
Цитата (Манюня):
В РСВ-1 уплачено по месяцам я делаю с копейками, программа округляет до рублей автоматически.


Вот из-за этого все проблемы

Ввод с копейками и автоматического округления программой.
Бухгалтерия
Проверьте контрагента на признаки фирмы‑однодневки и наличие дисквалифицированных лиц
KEGa 77 382 балла, г. Екатеринбург
3 февраля 2011 в 15:41
Цитата (Манюня):Извиняюсь, я наверное не совсем точно сформулировала вопрос
допустим:
начислено: 1 месяц: 200,20 в отчете: 200
2 месяц: 200,30 200
3 месяц: 200,80 201
ИТОГО: 601,30 601


Уплачено: 1 месяц: 0,00 в отчете: 0
2 месяц: 200,20 200
3 месяц: 200,30 200
ИТОГО: 400,50 400


(0,00 за 1 месяц - потому что уплата налога 1-3 числа, след. за расчетным.)

после сдачи отчетности, мне присылают протокол:
Раздел 1.1. Строка 140. ПФР.НЧ: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 401. Сумма расхождения: 1.00

В РСВ-1 уплачено по месяцам я делаю с копейками, программа округляет до рублей автоматически. Соответственно в итоговой строке по уплаченным платежам за 3 месяца (стр.144) ставлю вручную сумму с копейками 400,50 (обнуление копеек происходит автоматически 401руб). Соответственно и в "стр. 140" я пишу 400,50(округл. автоматич. 401руб.) При проверке файла с отчетностью в программе CheckXML ошибок нет.

Пройдет ли такой файл проверку в ПФР? Ведь я указала "стр. 140" = 401руб.
Или я не права? То как тогда сделать, что бы эти ошибки исправить? или они не существенны?
За ранее спасибо!


В РСВ-1 все строки заполняются в рублях. В строки 141-143 надо ставить сразу округленные суммы. У Вас во 2 и 3 месяцах округление в меньшую сторону. Стр.144 = 141+142+143 , должно быть 400, а раз Вы ставите 400.50 , то округляется в болшую сторону. Вот и расхождение в 1 руб.
3 февраля 2011 в 15:51
Цитата (sukharik):ПФР сравнивает так, насколько мне инспектор объясняла:

Годовая РСВ минус РСВ за 6 мес с АДВ за 2 полугодие. Соответственно, по РСВ берем сумму с рублями, по АДВ - с копейками.
Что получается по этим суммам?


Если РСВ (уплачено годовая)- РСВ (уплачено за 6 мес.), то с АДВ за 2-е полугодие не сходиться. Т.к. уплата налогов 1-3 числа, после расчетного периода, соответственно за первое полугодие в РСВ-1 суммы уплаченных налогов за июнь не вошли, т.к. в ПФР принимают уплату по РСВ-1 только до 31.06. А остальное перекидывается в задолженность на др. месяц.
В АДВ за первое полугодие показано полностью уплаченная сумма, а если бы была разница между уплаченными и начисленными платежами в АДВ, то по моему проверочная программа выдавала ошибку.
KEGa 77 382 балла, г. Екатеринбург
3 февраля 2011 в 16:02
Цитата (Манюня):Если РСВ (уплачено годовая)- РСВ (уплачено за 6 мес.), то с АДВ за 2-е полугодие не сходиться. Т.к. уплата налогов 1-3 числа, после расчетного периода, соответственно за первое полугодие в РСВ-1 суммы уплаченных налогов за июнь не вошли, т.к. в ПФР принимают уплату по РСВ-1 только до 31.06. А остальное перекидывается в задолженность на др. месяц.
В АДВ за первое полугодие показано полностью уплаченная сумма, а если бы была разница между уплаченными и начисленными платежами в АДВ, то по моему проверочная программа выдавала ошибку.


В АДВ-6-2 за первое полугодие нужно было показывать только суммы уплаченные в 1 полугодии, т.е. до 30.06. Как у Вас приняли отчет с таким расхождением между РСВ и АДВ?
3 февраля 2011 в 16:04
Цитата (KEGa):
Цитата (Манюня):Извиняюсь, я наверное не совсем точно сформулировала вопрос
допустим:
начислено: 1 месяц: 200,20 в отчете: 200
2 месяц: 200,30 200
3 месяц: 200,80 201
ИТОГО: 601,30 601


Уплачено: 1 месяц: 0,00 в отчете: 0
2 месяц: 200,20 200
3 месяц: 200,30 200
ИТОГО: 400,50 400


(0,00 за 1 месяц - потому что уплата налога 1-3 числа, след. за расчетным.)

после сдачи отчетности, мне присылают протокол:
Раздел 1.1. Строка 140. ПФР.НЧ: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 401. Сумма расхождения: 1.00

В РСВ-1 уплачено по месяцам я делаю с копейками, программа округляет до рублей автоматически. Соответственно в итоговой строке по уплаченным платежам за 3 месяца (стр.144) ставлю вручную сумму с копейками 400,50 (обнуление копеек происходит автоматически 401руб). Соответственно и в "стр. 140" я пишу 400,50(округл. автоматич. 401руб.) При проверке файла с отчетностью в программе CheckXML ошибок нет.

Пройдет ли такой файл проверку в ПФР? Ведь я указала "стр. 140" = 401руб.
Или я не права? То как тогда сделать, что бы эти ошибки исправить? или они не существенны?
За ранее спасибо!


В РСВ-1 все строки заполняются в рублях. В строки 141-143 надо ставить сразу округленные суммы. У Вас во 2 и 3 месяцах округление в меньшую сторону. Стр.144 = 141+142+143 , должно быть 400, а раз Вы ставите 400.50 , то округляется в болшую сторону. Вот и расхождение в 1 руб.

благодарю! еще один вопросик.
в ПФР хотят видеть 401руб. в строке 140. Если я напишу эти копейки я выхожу на 401 руб. А если нет, то я выхожу на 400руб. Вопрос: можно ли мне написать 200руб.(стр.142) +200руб. (стр.143) =401руб. (стр. 144) ??? Или нельзя так, потому что 200руб +200руб.=400руб?????
за ранее спасибо!
Бухгалтерия
Узнать, сколько налогов заплатил контрагент и проверить его финансовое состояние можно в сервисе «Контур.Фокус»
3 февраля 2011 в 18:52
Цитата (KEGa):
Цитата (Манюня):Если РСВ (уплачено годовая)- РСВ (уплачено за 6 мес.), то с АДВ за 2-е полугодие не сходиться. Т.к. уплата налогов 1-3 числа, после расчетного периода, соответственно за первое полугодие в РСВ-1 суммы уплаченных налогов за июнь не вошли, т.к. в ПФР принимают уплату по РСВ-1 только до 31.06. А остальное перекидывается в задолженность на др. месяц.
В АДВ за первое полугодие показано полностью уплаченная сумма, а если бы была разница между уплаченными и начисленными платежами в АДВ, то по моему проверочная программа выдавала ошибку.


В АДВ-6-2 за первое полугодие нужно было показывать только суммы уплаченные в 1 полугодии, т.е. до 30.06. Как у Вас приняли отчет с таким расхождением между РСВ и АДВ?

Спасибо вам большое! а ларчик просто открывался....
Я корректировку по РСВ-1 сдавала, а перс учет нет- поэтому суммы уплачено в АДВ и РСВ не будут идти сейчас. А перс. учет корректировку за 1-е полугодие можно сдавать???? Или только с позволения ПФР???
за ранее спасибо!
3 февраля 2011 в 18:55
Нужно сдавать корректировку ИС.