Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ксения Ефимцева

Отражение в 1С бронирования гостиниц по агентскому договору

Добрый день!
В журнале Учет в туристической деятельности вычитала , как провести бронирование услуг гостиницы.
1. Дата бронирования услуг гостиницы: Дт 76 субсчет Турагенсво, Кт76 субсчет Гостиница- выписаны проездные документы.
2. Дата оплаты услуг гостинице: Дт 76. Субсчет Гостиница , К/т 51;- перечислением д/с гостиницы
3. Дата утверждения отчета агента: Дт76 Субсчет Гостиница Кт 90 - составлен отчет агента по реализации услуг гостиницы
Тур фирма заключила агентский договор с гостиницей, потом реализует через агентский договор Турагенскву. Т.е.

Как это правильно провести в 1С 8.3? Помогите пжл!!!!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
24 апреля 2014 в 09:03
1C 8.3 - 3.0.31.13
Очень буду благодарна ))
Алена Светлая Консультант
30 апреля 2014 в 21:25
Здравствуйте!
Цитата (Ксения Ефимцева):Добрый день!
В журнале Учет в туристической деятельности вычитала , как провести бронирование услуг гостиницы.
1. Дата бронирования услуг гостиницы: Дт 76 субсчет Турагенсво, Кт76 субсчет Гостиница- выписаны проездные документы.
2. Дата оплаты услуг гостинице: Дт 76. Субсчет Гостиница , К/т 51;- перечислением д/с гостиницы
3. Дата утверждения отчета агента: Дт76 Субсчет Гостиница Кт 90 - составлен отчет агента по реализации услуг гостиницы
Тур фирма заключила агентский договор с гостиницей, потом реализует через агентский договор Турагенскву. Т.е.

Как это правильно провести в 1С 8.3? Помогите пжл!!!!
Надеюсь, я поняла правильно? вас интересует схема отражения документами всей цепочки в учете Турфирмы?.. как-то не явно звучит вопрос.
И вы не указали вашу систему н/обложения.🤦‍♀️
И вам, Турфирме, Турагентство поручило забронировать и организовать размещение туристов в гостинице.🤨
Если так, то по пунктам можно применять документы:
1. Поступление товаров и услуг: контрагент с дог.с поставщиком - Гостиница, на вкладке "счета расчетов " - счета 76.05, например, если в рублях;
далее на закладке "Агентские услуги" - сама услуга, стоимость, а также комитент - Турагентство, на котором д.б. договор с видом "с комитентом (принципалом) на закупку".
Важно, чтобы отражаемые услуги (бронир, размещения) не попали полностью в расходы ваши, Турфирмы. А отнеслись бы - на комитента Тугагентство. Для этого на закладке "Агентские услуги" нужно отразить счет расчетов - 76.09.
2. Независимо от прочих платежей нужно составить док-т "Отчет комитенту" (о закупках).
Заполнение шапки - по смыслу, а нижнюю табличную часть можно заполнить по одноименной кнопке. На закладке "товары и услуги" появятся записи о закупленном для комитента-турагентсво ( вверху табличной части). И в этом же документе вам, турфирме, следует обозначить счет расчетов по реализации вашего комиссионного процента (62.01) и счет дохода (90.01), чтобы сформировалась проводка.
Не забудьте указать субконто к сч.90.01.1. Сформируются проводки Д62.01 К90.01 на сумму вашего комиссии.
И так далее...

В данном разделе подобные темы многократно обсуждались.
Думаю, вам не составит особой сложности найти ответы, если дополнительно захотите посмотреть такие обсуждения.