Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ludmila 1

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом по счету 41.01

Добрый день. Организация на ОСНО вид деятельности - оптовая торговля. Списывали товар за счет чистой прибыли проводки сделали только по БУ Д -91.2 (непринимаемые расходы) К 41.01. В результате 41.01 по БУ и по НУ суммы разные на эту разницу. Может и по НУ нужно как-то списать, товара то нет?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 273 937 баллов
24 апреля 2014 в 13:22
Добрый день!
Какой документ делали, какие он сделал проводки. И что конкретно не устраивает Остаток по НУ на 41 счете?
Да и программа какая?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
24 апреля 2014 в 13:47
Программа 1 С Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Конфигурация бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.57.7) . Делала Операция (бухгалтерский и налоговый учет) Д 91.02 (не принимаемые расходы) К 41.01 по БУ , а по НУ не делала операцию. Да, мне кажется не совсем верным,что по НУ товар остается.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
24 апреля 2014 в 13:49
Добрый день
Конечно, неверно
если товара у вас нет, значит и стоимости его быть не должно
24 апреля 2014 в 14:06
Какая же тогда должна быть проводка по НУ, чтобы стоимость товара не попадала в декларацию по налогу на прибыль в расходы.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
24 апреля 2014 в 14:08
Вам нужно налоговый учет регулировать по счету 91,02, а не по счету 41
Со счета 41 списываете всю стоимость по всем видам учета, а на 91 только БУ
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Kamushek 273 937 баллов
24 апреля 2014 в 14:09
Сделайте обычное требование- накладную, на закладке расходы укажите:
счет затрат 91.02
прочие расходы - не принимаемые в НУ . Если такого расхода нет, то создайте и в последней колонке снимите флажок НУ.
Все должно быть хорошо.
24 апреля 2014 в 14:24
Lucky, вы пишите со сч 41.01 списывать стоимость по всем видам учета, так по НУ на какой счет я должна отнести?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
24 апреля 2014 в 14:26
Цитата (ludmila 1):Lucky, вы пишите со сч 41.01 списывать стоимость по всем видам учета, так по НУ на какой счет я должна отнести?


У вас Дт 91, Кт 41
Вы про НУ по какому счету спрашиваете?
Выложите скрин документа списания, я вам покажу на его примере
24 апреля 2014 в 14:27
Да, по НУ на какой счет списывать?
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и пособия с учетом повышения МРОТ с 2021 года
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
24 апреля 2014 в 14:29
По НУ ни на какой. У вас непринимаемые расходы
24 апреля 2014 в 14:32
А как тогда списать стоимость товара по НУ?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
24 апреля 2014 в 14:37
С 41 списываете, а на 91 не учитываете
Kamushek 273 937 баллов
24 апреля 2014 в 14:38
Не хотите делать требование- накладную и оставлять как документ, то сделайте для понимания ситуации.
Проведите, посмотрите какие документ делает проводки, а потом ручной операцией сделаете точно так же.
Бухгалтерия
Сдать новую форму 4-ФСС через оператора ЭДО