Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
gala1186

Списание в 1С по 25-му счету в том месяце, когда производства нет

Добрый день!

У нас только открывается производство. Сняли в аренду помещение под производство. 
Ситуация: в январе нам выставили акт за аренду производственного помещения (повесила на 25сч)
в феврале выпустили немного продукции

Т.к. прибыль считаем поквартально, то сейчас столкнулась с тем, что 25 счет не списывается на 20. Не списывается потому, что разные месяца. Т.е если я провожу аренду не в январе, а в феврале, то она списывается на 20 (т.к. производство было в феврале).

Вопрос: если производство еще нестабильно (неежемесячно), то как списывать 25 счет? Почему, когда в феврале появляется производство, затраты января по аренде не распределяются на 20счет?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
25 апреля 2014 в 12:57
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.57.4)
Алена Светлая Консультант
2 мая 2014 в 20:47
Здравствуйте!
Цитата (gala1186):Добрый день!

У нас только открывается производство. Сняли в аренду помещение под производство. 
Ситуация: в январе нам выставили акт за аренду производственного помещения (повесила на 25сч)
в феврале выпустили немного продукции

Т.к. прибыль считаем поквартально, то сейчас столкнулась с тем, что 25 счет не списывается на 20. Не списывается потому, что разные месяца. Т.е если я провожу аренду не в январе, а в феврале, то она списывается на 20 (т.к. производство было в феврале).

Вопрос: если производство еще нестабильно (неежемесячно), то как списывать 25 счет? Почему, когда в феврале появляется производство, затраты января по аренде не распределяются на 20счет?
Если у вас настроено распределение сумм со сч25 на сч20.01, и выбрана база распределения "по прямым расходам" или ещё какая-либо , то распределение должно происходить ежемесячно при наличии оборотов по сч20. Конкретика важна.
Опишите или выложите скриншот вашего регистра "Методы распределения косвенных расходов".
Повторяю: ежемесячно(!)
6 мая 2014 в 09:23
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Если у вас настроено распределение сумм со сч25 на сч20.01, и выбрана база распределения "по прямым расходам" или ещё какая-либо , то распределение должно происходить ежемесячно при наличии оборотов по сч20. Конкретика важна.
Опишите или выложите скриншот вашего регистра "Методы распределения косвенных расходов".
Повторяю: ежемесячно(!)
Доброе утро! Спасибо что откликнулись! В том то и вопрос, как списать накопившиеся расходы на 25счете при появлении в данном месяце производства. Ручками конечно все можно, но хочется чтоб 1С сама это делала.
Прикреплен 1 файл:
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Алена Светлая Консультант
12 мая 2014 в 01:34
Доброго времени суток!
Цитата (gala1186): В том то и вопрос, как списать накопившиеся расходы на 25счете при появлении в данном месяце производства. Ручками конечно все можно, но хочется чтоб 1С сама это делала.
Нет смысла ставить вопросы программе, её автоматическим механизмам, разработанным программистами с учетом ограничения - месяц, т.к. счета 25 и 26 - оборотные, т.е. не должны иметь сальдо.
А если вы хотели накопить суммы за аренду, которые впоследствии при наличии выпуска стали бы автоматически распределяться на сч.20.01 , то, возможно, стоило отнести такие затраты на сч.97.21, прописать период списания, т.е. дату начала, с которой отнесенные на этот счет суммы стали бы регламентными операциями равномерно списываться, и в течение какого срока должно было бы осуществиться списание сумм с РБП.

Если счет 97.21 для вас не подходит, то, увы, только ручками, безо всякой автоматики, можно списать накопленные суммы  со сч25 на сч20.01.
Ещё раз повторю: счета 25 и 26 - оборотные, не должны иметь сальдо. Поэтому автоматически могут закрываться только за каждый месяц, когда есть условия для этого. Как минимум, должны быть в тот же месяц обороты по Дт сч.20.01.
12 мая 2014 в 15:12
Спасибо большое за ответ! Что то я не подумала что сальдо по 20 и 25 не должно быть в природе! Спасибо!!!
Kamushek 273 901 балл
12 мая 2014 в 15:14
Добрый день!
Консультант Алена писала о 25 и 26, но никак не о 20 счете. Перечитайте ее сообщение.
Бухгалтерия
Получите электронную подпись для входа в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС