НБух

Учет НДС при ОСНО

Добрый день!

Помогите, совсем запуталась. Организация работает на ОСН. Платит прибыль и НДС. 
На р/с иногда идут поступления без НДС и также производиться оплата физ. лицам и организациям без начисления НДС.
Как при  этом учитывать НДС. При сдачи декларации надо на доход и расход НДС начислять или отразить в каком-то разделе?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 194 697 баллов, г. Астрахань
26 мая 2014 в 11:08
Цитата (НБух):Добрый день!

Помогите, совсем запуталась. Организация работает на ОСН. Платит прибыль и НДС. 
На р/с иногда идут поступления без НДС и также производиться оплата физ. лицам и организациям без начисления НДС.
Как при  этом учитывать НДС. При сдачи декларации надо на доход и расход НДС начислять или отразить в каком-то разделе?
Здравствуйте. А почему на р/с идут поступления без НДС, на каком основании? Это оплата за ваши товары работы услуги?
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме
26 мая 2014 в 12:06
Здравствуйте!
да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.
Важный бух 194 697 баллов, г. Астрахань
26 мая 2014 в 12:11
Цитата (НБух):Здравствуйте!
да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.
То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая?
26 мая 2014 в 12:22
Цитата (Важный бух):
Цитата (НБух):Здравствуйте!
да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.
То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая?
Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС)
Бухгалтерия
Узнайте систему налогообложения контрагента и сумму уплаченных им налогов
Важный бух 194 697 баллов, г. Астрахань
26 мая 2014 в 12:26
Цитата (НБух):
Цитата (Важный бух):
Цитата (НБух):Здравствуйте!
да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.
То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая?
Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС)
При методе начисления, а НДС как раз по этому методу и определяется, выручка и оплаты за эту выручку, вовсе не должны совпадать.
26 мая 2014 в 12:58
Цитата (Важный бух):
Цитата (НБух):
Цитата (Важный бух):
Цитата (НБух):Здравствуйте!
да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.
То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая?
Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС)
При методе начисления, а НДС как раз по этому методу и определяется, выручка и оплаты за эту выручку, вовсе не должны совпадать.
Прибыль идет вся через р/с, а НДС начисляется только там, естественного где есть основания для начисления, в результате ИДЕТ РАСХОЖДЕНИЕ в декларациях (прибыль и НДС ) что делать? Я же не могу начислять НДС с оплаты физ. лицу за товар, и начислять организации которая не применяет НДС. Суммы  БЕЗ НДС где отражать надо в налоговой декларации НДС ?
Важный бух 194 697 баллов, г. Астрахань
26 мая 2014 в 12:59
У вас по налогу на прибыль кассовый метод что ли?
Бухгалтерия
Печатайте чеки с QR‑кодом и другими обязательными реквизитами