fsa2108

Учет НДС у налогового агента в 1С

Добрый день!
Использую программу Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.54.13).
Приобрели муниципальное имущество. При списании с расчетного счета оплаты за имущество регистрируем счет-фактуру налогового агента, далее оплачиваем НДС, при этом в документе списание с расчетного счета отражаю все реквизиты: контрагента, договор, расчетный документ.
При формировании записей книги покупок почему-то не заполняется вкладка "вычет НДС по налоговому агенту"
Подскажите, что делаю не так?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
28 мая 2014 в 22:33
Здравствуйте!
Цитата (fsa2108):Использую программу Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.54.13).
Приобрели муниципальное имущество. При списании с расчетного счета оплаты за имущество регистрируем счет-фактуру налогового агента, далее оплачиваем НДС, при этом в документе списание с расчетного счета отражаю все реквизиты: контрагента, договор, расчетный документ.
При формировании записей книги покупок почему-то не заполняется вкладка "вычет НДС по налоговому агенту"
Подскажите, что делаю не так?
Сч-фактура нал.агента внесен, договор на контрагенте имеет установленный флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС, проводка Д76.НА К68.32 имеется. Всё так?
Как я поняла, сумму НДС налогового агента вы уплатили в бюджет, и проводка Д68.32 К51 сформировалась с уточняющими реквизитами по контрагенту-муниципальному учреждению.
Хронология должна соблюдаться такая: сначала выписка сч-фактуры при перечислении сумм оплаты контрагенту-муниципалу, потом перечисление НДС в бюджет, но всё в одном отчетном периоде.
Если всё так, то автоматика при проведении реглам.операций по НДС в конце отч.периода должна нормально отработать.
Проверьте хронологию дат, времени и т.д.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса