Minaспросила9 февраля 2011 в 13:05
 3 583 просмотра 

1С 8.1 Неверный расчет налога на прибыль

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, я работаю в 1с 8.1, при расчете налога на прибыль, программа выдает прибыль, хотя нет даже средств на расчетном счету. К примеру, у нас реализация за квартал была 600 тыс, а перечислено больше миллиона поставщикам. Где мне искать ошибку в программе, подскажите, пожалуйста.
Новый вопрос Ответить
г. Екатеринбург106 180 баллов
Суммы перечисленные поставщикам никак не связаны с расчетом налога на прибыль
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
MinaАвтор вопроса
г. Махачкала221 балл
А как тогда может быть прибыль, если на расчетном счету нет вообще денег? Ведь оплата поставщику садится же в расходы?
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Mina):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, я работаю в 1с 8.1, при расчете налога на прибыль, программа выдает прибыль, хотя нет даже средств на расчетном счету. К примеру, у нас реализация за квартал была 600 тыс, а перечислено больше миллиона поставщикам. Где мне искать ошибку в программе, подскажите, пожалуйста.


Вы на кассовом методе по ОСНО? Если нет, то программа считает верно - по начислению. Пошла реализация - есть прибыль, вне зависимости от того, когда поступят деньги от поставщиков, в тот же день или через год?
г. Екатеринбург106 180 баллов
Нет, сама по себе оплата поставщику не увеличивает расходы организации.
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Mina):А как тогда может быть прибыль, если на расчетном счету нет вообще денег? Ведь оплата поставщику садится же в расходы?


Оплата поставщику, опять-таки, "садится" в расходы, если есть вся первичка. Если же вы просто заплатили аванс - никаких расходов до поступления документов от поставщика (актов, накладных) нет. А налог на прибыль будет с разницы между Вашей реализацией и признанными расходами.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
MinaАвтор вопроса
г. Махачкала221 балл
А вот когда смотрю Налоговый учет по налогу на прибыль--Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, то там выдает мне ошибку, а где искать эту ошибку не пойму.
г. Москва46 388 баллов
Цитата (Mina):А вот когда смотрю Налоговый учет по налогу на прибыль--Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, то там выдает мне ошибку, а где искать эту ошибку не пойму.


А как 1с эту ошибку формулирует?
MinaАвтор вопроса
г. Махачкала221 балл
Там квадрат в красной рамке, когда в красной рамке, пишет что не соблюдено правило БУ= НУ+ПР+ВР. Когда пытаюсь найти, нигде не показывает ошибку.
г. Екатеринбург106 180 баллов
Цитата (Mina):Там квадрат в красной рамке, когда в красной рамке, пишет что не соблюдено правило БУ= НУ+ПР+ВР. Когда пытаюсь найти, нигде не показывает ошибку.


сформируйте оборотки по БУ и по НУ в разрезе видов учета НУ, ПР, ВР и сравнивайте, что у вас из БУ не попало в НУ или ПР или ВР
Вести учет и готовить отчетность по ЕНВД в 2020 году с учетом новых коэффициентов‑дефляторов
г. Москва46 388 баллов
Ошибка, скорее всего заключается в том, что у Вас неверно сформировались разницы. Предполагается, что если не все расходы/доходы учитываются в НУ, то в зависимости от характера расхождений между БУ и НУ должны сформироваться проводки на постоянные или временные разницы.
MinaАвтор вопроса
г. Махачкала221 балл
Честно говоря, всё испробовала, провела экспресс-проверку на наличие ошибок, анализ состояния бухгалтерского учета, сравнила БУ и НУ оборотки, всё сидит.