Софья 12

Какой операцией в 1С 8.3 внести услугу после отчетного периода?

Добрый день.

Уважаемые, форумчане, подскажите, пожалуйста, какой операцией занести документ на услуги сторонние, если документ поступил после отчетного периода.
Чтобы отразилось в доп. листе книги покупок.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.31.13) 
Спасибо всем заранее.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
10 июня 2014 в 22:20
Добрый день!
Поясните вопрос, пож-та.
Каким документом конфигурации? Или какой проводкой в "Операции" (вручную)?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Софья 12 (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
11 июня 2014 в 12:16
Добрый день.

Извините, что не очень понятно изложила вопрос.
Ситуация следующая.
После закрытия 1 кв. 2014 г. 15.04.14 поступил акт на услуги, датированный 18.02.14, который не был учтен.
Я занесла документ операцией "Поступление товаров и услуг (услуги)" 15.04.14, как фактически поступил документ.
Дата акта и счет-фактуры от 18.02.14.
Далее операцией: Учет, налоги, отчетность - Регламентные операции НДС - Формирование записей книги покупок - на закладке "Приобретенные ценности" - отразила "Поступление товаров и услуг", в графе "Запись доп. листа" поставила галочку, в графе "Корректируемый период" указала дату документа 18.02.14.
Проводки датированы 15.04.14, доп.лист книги покупок за 1 кв. 2014.
В декларацию по НДС (коррект.) сумма отразилась.
А в декларации по прибыли (коррект.) автоматически сумма не отражается.
Правильно ли я отразила?
Татьяна Королева 25 205 баллов, г. Пенза
11 июня 2014 в 12:29
В декларации по налогу на прибыль сумма услуги должна отразиться по итогам полугодия, так как отразили поступление услуги во 2 квартале (период для прибыли полугодие). Какой период в декларации смотрите Вы?
Софья 12 (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
11 июня 2014 в 12:42
Декларацию по прибыли смотрю за 1 кв. 2014, т.к. эти расходы первого квартала.
Я же должна подать уточненки по НДС и по прибыли.
Правильно?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Татьяна Королева 25 205 баллов, г. Пенза
11 июня 2014 в 12:52
По НДС Вы должны подать уточнёнку для того, чтобы уменьшить НДС в бюджет к уплате за 1 квартал (налоговый период квартал и исправление идёт в том квартале, к которому относится расход независимо от даты поступлаения документов). По прибыли, т. к. налог будет к уменьшению, подавать уточнёнку можно, но можно обойтись справкой бухгалтерии и исправить текущей датой (датой поступления документов (налоговый период год). Если бы налог на прибыль был бы к доплате, то подавать уточнёнку с доначислением налога обязательно (с начислением и уплатой налога и пени). Именно из-за того, что прибыль правится текущей датой, уточнённую декларацию Вы можете сделать вручную. Автоматически данные попадут только во второй квартал (при проведении документов вторым кварталом).
Софья 12 (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
11 июня 2014 в 13:03
Спасибо, Татьяна.