Персонифицированный учет

Question

Доброго дня!Помогите в данной ситуации! У сотрудника страховая часть в мае 1955,91                                               в июне 0,00  (проболел)                                              в июле -1955,91 (принес б/лист, соответственно сумма 1955,91 сминусовалась)                                              в августе 0,00                                              в сентябре 1367,76,получается, что я должна сделать следующее -1955,91+1367,76= -588,15  эта такая сумма идет в Перс.учет, естественно выбивает ошибку, но вот проблема, как её устранить, в ПФР свой обращалась..они разводят руками..и ничего не знают....а если я ещё сминусую с мая...то придется подавать корректировку за 1 полугодие, но уж времени совсем нет, что можно сделать в данной ситуации, у кого есть опыт? Помогите.

Расчетчик · Accepted Answer

Цитата (Олики):в мае 1955,91
в июне 0,00 (проболел)
в июле -1955,91 (принес б/лист, соответственно сумма 1955,91 сминусовалась)

Не понял как июль привел к минусу мая?
Он что и в мае уже болел? Тогда зачем ему что-то начисляли в мае? Если в мае не болел, тогда почему сумма страховых пошла на минус? (доход мая никуда ведь не делся).
В общем, не понятно-о-о-о. Думаю

Самый правильный путь (но самый долгий) - корректировки.

Расчетчик · Accepted Answer

Понятно, т.е. это отрицательные отпускные.

Ну по-хорошему (как обычно рекомендует и ПФ) надо отнести отрицательные суммы к маю ну и соответственно корректирующие формы сдавать.
Если Вам дешевле "простить" ПФ (и ФСС) сумму страховых с этих отпускных, можете провести пересчет отпускных обычными положительными "удержаниями" (то есть видами не входящими в базу для страх.взносов).

Бариевич · Answer

Цитата (Олики):Доброго дня!Помогите в данной ситуации! У сотрудника страховая часть в мае 1955,91                                               в июне 0,00  (проболел)                                              в июле -1955,91 (принес б/лист, соответственно сумма 1955,91 сминусовалась)                                              в августе 0,00                                              в сентябре 1367,76,получается, что я должна сделать следующее -1955,91+1367,76= -588,15  эта такая сумма идет в Перс.учет, естественно выбивает ошибку, но вот проблема, как её устранить, в ПФР свой обращалась..они разводят руками..и ничего не знают....а если я ещё сминусую с мая...то придется подавать корректировку за 1 полугодие, но уж времени совсем нет, что можно сделать в данной ситуации, у кого есть опыт? Помогите.1 полугодие1 этот сотрудник КОРР, Начислено = 0,  Уплачено = 0.  (-x.xx)2 Его уплату перераспределить по другим сотрудникам    КОРР, Начислено =y.yy ,  Уплачено = z.zz+x.xx)3. КОРР РСВ-1 начисления -1955,91 2 полугодие 1. СЗВ-6 не меняются 2. РСВ-1 итоговая начисления   -1955,91 3. АДВ-6-2   КОРР Доначислено -1955,91 Что то в этом духе.

Олики · Answer

Цитата (Расчетчик):Цитата (Олики):в мае 1955,91 в июне 0,00  (проболел)в июле -1955,91 (принес б/лист, соответственно сумма 1955,91 сминусовалась)Не понял как июль привел к минусу мая?Он что и в мае уже болел? Тогда зачем ему что-то начисляли в мае? Если в мае не болел, тогда почему сумма страховых пошла на минус? (доход мая никуда ведь не делся).В общем, не понятно-о-о-о.  Самый правильный путь (но самый долгий) - корректировки.Ну на корректировки долго((.Сотрудник заболел в мае, когда был в отпуске, в июне тоже болел, а в июле принес б/лист. Страховая часть поэтому пошла с минусом, т.к. Я в мае начислила ему ЗП и отпускные, а он ушел и в отпуске заболел.