Переход на электронные трудовые книжки Работайте с электронными трудовыми и готовьте всю сопутствующую отчетность Начать работу
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Олики

Персонифицированный учет

Доброго дня!
Помогите в данной ситуации!
У сотрудника страховая часть в мае 1955,91
в июне 0,00 (проболел)
в июле -1955,91 (принес б/лист, соответственно сумма 1955,91 сминусовалась)
в августе 0,00
в сентябре 1367,76,
получается, что я должна сделать следующее -1955,91+1367,76= -588,15 эта такая сумма идет в Перс.учет, естественно выбивает ошибку, но вот проблема, как её устранить, в ПФР свой обращалась..они разводят руками..и ничего не знают....а если я ещё сминусую с мая...то придется подавать корректировку за 1 полугодие, но уж времени совсем нет, что можно сделать в данной ситуации, у кого есть опыт? Помогите.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бариевич 4 389 баллов, г. Екатеринбург
10 февраля 2011 в 17:24
Цитата (Олики):Доброго дня!
Помогите в данной ситуации!
У сотрудника страховая часть в мае 1955,91
в июне 0,00 (проболел)
в июле -1955,91 (принес б/лист, соответственно сумма 1955,91 сминусовалась)
в августе 0,00
в сентябре 1367,76,
получается, что я должна сделать следующее -1955,91+1367,76= -588,15 эта такая сумма идет в Перс.учет, естественно выбивает ошибку, но вот проблема, как её устранить, в ПФР свой обращалась..они разводят руками..и ничего не знают....а если я ещё сминусую с мая...то придется подавать корректировку за 1 полугодие, но уж времени совсем нет, что можно сделать в данной ситуации, у кого есть опыт? Помогите.


1 полугодие

1 этот сотрудник КОРР, Начислено = 0, Уплачено = 0. (-x.xx)
2 Его уплату перераспределить по другим сотрудникам
КОРР, Начислено =y.yy , Уплачено = z.zz+x.xx)

3. КОРР РСВ-1 начисления -1955,91

2 полугодие

1. СЗВ-6 не меняются
2. РСВ-1 итоговая начисления -1955,91

3. АДВ-6-2
КОРР Доначислено -1955,91

Что то в этом духе.


Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму РСВ через интернет
Расчетчик Консультант
10 февраля 2011 в 20:26
Цитата (Олики):в мае 1955,91
в июне 0,00 (проболел)
в июле -1955,91 (принес б/лист, соответственно сумма 1955,91 сминусовалась)

Не понял как июль привел к минусу мая?
Он что и в мае уже болел? Тогда зачем ему что-то начисляли в мае? Если в мае не болел, тогда почему сумма страховых пошла на минус? (доход мая никуда ведь не делся).
В общем, не понятно-о-о-о. Думаю

Самый правильный путь (но самый долгий) - корректировки.
Олики (автор вопроса) 110 баллов, г. Краснодар
10 февраля 2011 в 22:41
Цитата (Расчетчик):
Цитата (Олики):в мае 1955,91
в июне 0,00 (проболел)
в июле -1955,91 (принес б/лист, соответственно сумма 1955,91 сминусовалась)

Не понял как июль привел к минусу мая?
Он что и в мае уже болел? Тогда зачем ему что-то начисляли в мае? Если в мае не болел, тогда почему сумма страховых пошла на минус? (доход мая никуда ведь не делся).
В общем, не понятно-о-о-о. Думаю

Самый правильный путь (но самый долгий) - корректировки.

Ну на корректировки долго((.
Сотрудник заболел в мае, когда был в отпуске, в июне тоже болел, а в июле принес б/лист. Страховая часть поэтому пошла с минусом, т.к. Я в мае начислила ему ЗП и отпускные, а он ушел и в отпуске заболел.
Расчетчик Консультант
10 февраля 2011 в 22:48
Понятно, т.е. это отрицательные отпускные.

Ну по-хорошему (как обычно рекомендует и ПФ) надо отнести отрицательные суммы к маю ну и соответственно корректирующие формы сдавать.
Если Вам дешевле "простить" ПФ (и ФСС) сумму страховых с этих отпускных, можете провести пересчет отпускных обычными положительными "удержаниями" (то есть видами не входящими в базу для страх.взносов).
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитать страховые взносы по новым правилам