Людмила Бабина

Проводка в налоговом учете при начислении налога на имущество и транспортного налога в 1С

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста. Я ввела документом операция вручную налоги на имущество и транспортый.при закрытии месяца этот налог не закрывается, потому что в НУ нет проводки. У меня в БУ проводка Дт 44.01 Кт 68.07 (Кт 68.08).А в НУ какая должна быть правильная проводка, чтобы 44 счет закрылся.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 195 476 баллов, г. Астрахань
10 июня 2014 в 15:07
Цитата (Людмила Бабина):Здравствуйте! Скажите, пожалуйста. Я ввела документом операция вручную налоги на имущество и транспортый.при закрытии месяца этот налог не закрывается, потому что в НУ нет проводки. У меня в БУ проводка Дт 44.01 Кт 68.07 (Кт 68.08).А в НУ какая должна быть правильная проводка, чтобы 44 счет закрылся.
Добрый день Людмила. А какая у вас программа ?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
10 июня 2014 в 15:17
1C:Комплексная 8.1
Важный бух 195 476 баллов, г. Астрахань
10 июня 2014 в 15:20
Цитата (Людмила Бабина):1C:Комплексная 8.1
Думаю модераторы вопрос перенесут, но я вам отвечу. В документе " Операции введенные вручную "  в закладке налоговый учет ставите те же суммы что и в н/у. Эти налоги полностью уменьшают прибыль.
10 июня 2014 в 15:26
а проводки какие в НУ сделать?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Важный бух 195 476 баллов, г. Астрахань
10 июня 2014 в 15:33
Цитата (Людмила Бабина):а проводки какие в НУ сделать?
Те же самые что и в н/у. Вы же проводки общие ставите в самом документе.
Kamushek 274 549 баллов
10 июня 2014 в 15:35
Цитата (Людмила Бабина):Здравствуйте! Скажите, пожалуйста. Я ввела документом операция вручную налоги на имущество и транспортый.при закрытии месяца этот налог не закрывается, потому что в НУ нет проводки. У меня в БУ проводка Дт 44.01 Кт 68.07 (Кт 68.08).А в НУ какая должна быть правильная проводка, чтобы 44 счет закрылся.
Добрый день!
В документе Операция введенная вручную есть 2 закладки:
Бу и вторая НУ
После того как заполнили БУ, переходите на закладку НУ и нажимаете кнопку Заполнить по данным БУ, программа все сама должна заполнить.
10 июня 2014 в 15:41
да она заполняет по ДТ 44.01.1 а Кт оставляет пустую.а когда я ставлю 68.07 (68.08), делаю закрытие месяца почему эти суммы не списываются
Kamushek 274 549 баллов
10 июня 2014 в 15:44
Цитата (Людмила Бабина):да она заполняет по ДТ 44.01.1 а Кт оставляет пустую.а когда я ставлю 68.07 (68.08), делаю закрытие месяца почему эти суммы не списываются
Все правильно, в налоговом учете должна быть односторонняя проводка, 68 в налоговом учете на участвует.
Где они не списываются? Разве при оплате этого налога программа делает проводки по 68 счету в НУ?
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать новый расчет 4-ФСС электронном виде
10 июня 2014 в 15:46
Нет не делает проводки на счет 68.08.я сама вручную сделала
когда закрытие месяца делаю не закрываются эти налоги, не списываются с прибыли
Kamushek 274 549 баллов
10 июня 2014 в 15:49
Налоги, денежные средства, взаиморасчеты не участвуют в налоговом учете, так как разниц в их оценки быть просто не может. Не может быть в БУ в кассе 1000 рублей, а в налоговом 900 рублей. Не может быть в БУ налог 100, в НУ другой.
Kamushek 274 549 баллов
10 июня 2014 в 15:51
Цитата (Людмила Бабина):Нет не делает проводки на счет 68.08.я сама вручную сделала
когда закрытие месяца делаю не закрываются эти налоги, не списываются с прибыли
Смотрите статью затрат и еще очень важно - проводка в НУ по разрезу "НУ"? можно увидеть под счетом 44.01 эти буквы.
10 июня 2014 в 15:56
стоят буквы вв разрезе 44.01.1 НУ.
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать РСВ и 6‑НДФЛ через «Контур.Экстерн»
Kamushek 274 549 баллов
10 июня 2014 в 16:28
Цитата (Людмила Бабина):стоят буквы вв разрезе 44.01.1 НУ.
Может ВР? Временная разница?
10 июня 2014 в 16:33
отражается в НУ но не списывается не понимаю
Важный бух 195 476 баллов, г. Астрахань
10 июня 2014 в 16:38
Цитата (Людмила Бабина):отражается в НУ но не списывается не понимаю
Людмила не списывается где именно ? Не относится на затраты что ли?  нет проводки Д 90.8 К 44 ?
Kamushek 274 549 баллов
10 июня 2014 в 16:40
Цитата (Людмила Бабина):отражается в НУ но не списывается не понимаю
Буквы должны быть ну, выложите скрин.
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте 6‑НДФЛ и 2‑НДФЛ через интернет
10 июня 2014 в 16:52
Вот что в программе
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Важный бух 195 476 баллов, г. Астрахань
10 июня 2014 в 16:54
Цитата (Людмила Бабина):Вот что в программе
Да он у вас не закрывается на 90 счет. А вы пробовали перепровести этот документ и закрытие месяца ?
Kamushek 274 549 баллов
10 июня 2014 в 16:56
А почему подразделение затрат Производство?
10 июня 2014 в 17:13
имущество у нас машина. а машина необходима для монтажа
Бухгалтерия
Автоматически сформировать платежку на уплату недоимки на основании требования из ФСС
Kamushek 274 549 баллов
10 июня 2014 в 17:17
Цитата (Людмила Бабина):имущество у нас машина. а машина необходима для монтажа
А почему не 26? В комплексной затраты по видам деятельности.
11 июня 2014 в 11:39
ни на 26 ни на 44 не закрывает.значит видимо нужен другоим документом провести эти налоги?
Kamushek 274 549 баллов
11 июня 2014 в 11:59
Другого документа нет, это что-то в настройках. Вы раньше как это делали?
11 июня 2014 в 12:55
Нашла!!! Возможно, кому-то тоже будет полезно.
Вместо ручной операции (бух. и нал. учет) необходимо в интерфейсе "Бухгалтерский и налоговый учет" войти в "Документы" - "Затраты" - "Прочие затраты". И создать новый документ. Во вкладке "Затраты" указать необходимый характер затрат (у меня "Прочие"), а во вкладках "Бух.учет" и "Нал. учет" указать 73 счет. При проведении документа сформируются необходимые проводки. После перепроведения закрытия месяца все чудесненько закрывается!:-)
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для регистрации в ЕИС