6‑НДФЛ за 2020 год надо сдать до 1 марта

Сдать через интернет

1 марта
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
elpisnv

1С 8 Не закрывается счет 91.09

доброго времени суток!
Друзья, осваиваю 1с 8 самостоятельно (методом тыка), прошу помощи. По закрытию года не получается закрыть сч 91.09 (оставляет Дт остаток на конец года). В чём причина и как её устранить?
Заранее спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 февраля 2011 в 13:39
Значит, ищите когда 91 не закрылся на конец месяца.
Возможно, что после закрытия какого-либо месяца вы сделали проводку по 91,01 или 91,02 и она там осталась
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
11 февраля 2011 в 14:40
Цитата (Lucky):Значит, ищите когда 91 не закрылся на конец месяца.
Возможно, что после закрытия какого-либо месяца вы сделали проводку по 91,01 или 91,02 и она там осталась


Это произошло в 4 квартале 2010г. Закрытие делала ч\з операцию закрытие м-ца (октябрь, ноябрь) а декабрь с галочкой закрытие года. В каждом месяце 91 остался. В декабре есть проводка с Кт 91.02 на Дт91.09 и не более того (проводки с Кт в Дт 99 нет). Может это от того что в 4 кв. у нас убытки?. Его что в "рукопашную" закрыть?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 февраля 2011 в 14:44
После перепроведения закрытия месяца в октябре, ноябре сальдо на 91 счете продолжает числиться?
11 февраля 2011 в 14:48
Цитата (Lucky):После перепроведения закрытия месяца в октябре, ноябре сальдо на 91 счете продолжает числиться?

В том то и дело, что да...
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 февраля 2011 в 14:51
сумма остается в размере, равном разнице между 91,01 и 91,02 или частично?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
11 февраля 2011 в 15:14
именно вся сумма с 91.01 на 91.02 и далее повисает на 91.09
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 февраля 2011 в 15:16
субконто на счете 91,02 заполнены?
что за расход у вас там числится?
11 февраля 2011 в 15:17
Цитата (Lucky):субконто на счете 91,02 заполнены?
что за расход у вас там числится?


"пустых" субконто не видно
расходы на услуги банка (РКО)
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
11 февраля 2011 в 15:17
А Вы реформацию баланса сделали?
Бухгалтерия
В Экстерне платежка формируется по данным декларации
11 февраля 2011 в 15:20
Цитата (nicol011160):А Вы реформацию баланса сделали?


отдельной кнопки "реформация" не вижу, "закрытие года" галочку поставила. По Дт. 84 сумма убытка вошла, но вероятно без учёта этогй суммы которая осталась на Дт-91.09
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 февраля 2011 в 15:23
Странная ситуация

Т.е. весь год ежемесячная проводка Дт 99 Кт 91,09 или Дт 91,09 Кт 99 делалась, а в октябре при прочих равных условиях перестала делаться?
При закрытии месяца галочка "определение финансовых результатов" есть?
Разверните этот пункт (слева по плюсику щелкните" и проверьте там все галочки
11 февраля 2011 в 15:26
Цитата (Lucky):Странная ситуация

Т.е. весь год ежемесячная проводка Дт 99 Кт 91,09 или Дт 91,09 Кт 99 делалась, а в октябре при прочих равных условиях перестала делаться?
При закрытии месяца галочка "определение финансовых результатов" есть?
Разверните этот пункт (слева по плюсику щелкните" и проверьте там все галочки


Да, галочки все стоят.
Вся беда в том, что я приступила к работе в данной компании не с начала года. Предыдущий бухгалтер закрывала месяца "ручками". А я решила "по правилам" и... пока "мимо"
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 февраля 2011 в 15:30
А проводка в Дт 91,02 сделана той же датой , что и закрытие месяца, т.е. последним днем?
Если да, проверьте время ввода документов, чтобы у вас закрытие проводилось по времени позже, чем учет расхода.

Если это не поможет, тогда и не знаю, в чем может быть дело
Бухгалтерия
Сформировать и сдать СЗВ-СТАЖ (СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР) и ОДВ-1 по новым формам через интернет
11 февраля 2011 в 15:34
Цитата (Lucky):А проводка в Дт 91,02 сделана той же датой , что и закрытие месяца, т.е. последним днем?
Если да, проверьте время ввода документов, чтобы у вас закрытие проводилось по времени позже, чем учет расхода.

Если это не поможет, тогда и не знаю, в чем может быть дело


Проводки в Дт 91.02 попадали из "банка п\п исходящие" соостветственно расход с теми датами. Закрытие ж машинка делает только последним нём месяца и никак иначе. По Кт-у 91.02 они "закрытием" уводятся в Дт 91.09,но почему она не хочет их провести и по Кт-у не понятно?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 февраля 2011 в 15:38
К сожалению, я тоже не понимаю, в чем может быть дело.
У меня таких проблем не возникало при закрытии месяца
11 февраля 2011 в 15:41
Цитата (Lucky):К сожалению, я тоже не понимаю, в чем может быть дело.
У меня таких проблем не возникало при закрытии месяца


Спасибо за участие. У меня вечно не как у людей...
Буду ждать, может ещё кто отзовётся...
11 февраля 2011 в 15:42
Может, будет быстрее, если обратитесь непосредственно в техподдержку 1С?
Бухгалтерия
Подать уведомление об отказе от УСН, ЕНВД или ЕСХН через интернет
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 февраля 2011 в 15:44
Цитата (Al-ra5):Может, будет быстрее, если обратитесь непосредственно в техподдержку 1С?


да, в такой ситуации больше ничего не остается
11 февраля 2011 в 18:42
Да, спасибо, ещё кто нибудь "послал" бы меня туда (в смысле ссылку дал), хотя наверно найду... Ещё раз всем спасибо...
11 февраля 2011 в 18:47
Гиперссылки на нашем форуме запрещены, так что ждать будете напрасно.
Я тоже думаю, что в интернете самостоятельно найти - не проблема.
Желаю удачи!
Mariya1973 383 балла, г. Новосибирск
13 февраля 2011 в 10:39
Добрый день.
Если Ваша программа 1С 8 приобреталась легально, то в пакете есть регистарционная карта продукта, на ней указаны электронные адреса техподдержки (e-mail и адрес сайта). Эту рег. карту нужно Обязательно заполнить и отправить по обычной почте для геристрации Вас в качестве пользователя лицензионой версией продукта. Можно ускорить процесс регистрации на сайте 1С если отправить им скан вашей рег.карты. Это все описано на самой рег.карте.
По поводу "не закрывается счет" - проведите операцию "Контроль последовательности проведения документов" на отчетную дату, в Закрытии месяца обычно в верху под названием организации отражается необходимость этого действия со знаком "!". Может тогда все получится правильно.
Еще, если программа выдает ошибку при закрытии, то и приводит ссылки на эти ошибки, в том же окне по закрытию месяца должна быть такая ссылка-кнопочка "Отчет о выполнении операции" слева внизу. Можно открыть отчет по ошибкам и выснить что не так.
И последнее. В системе есть возможность проверки правильности ведения учета в меню Операции - Экспресс-проверка ведения учета. Там можете обнаружить и иные, не видимые на первый взгляд, ошибки и все исправить.
Удачи.

P.S. Все описано в Книге 1С Бухгалтерия 8, Конфигурация "Бухгалтерия предприятия" руководство по ведению учета, глава 4 Ведение учета раздел 4.12 завершение периода стр 311-313. Должно быть в вашей коробке с программой.
Бухгалтерия
Заполнить и сдать новую форму 3‑НДФЛ за клиентов‑физлиц через интернет
13 февраля 2011 в 22:06
Спасибо Мария. В понедельник непременно попробую все ваши советы.
Mariya1973 383 балла, г. Новосибирск
14 февраля 2011 в 15:50
Добрый вечер.

Цитата (elpisnv):Спасибо Мария. В понедельник непременно попробую все ваши советы.


В ответ попрошу Вас, если получится все исправить, сможете написать здесь, что именно помогло.
Я тоже 1С8 осваиваю самостоятельно, если в книгах не нахожу и методом "тыка" не выходит, сразу пишу в поддержку.