gjyb

Как в 1С начислить налоги и взносы при получении услуг от физического лица?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где и как в 1 С 8.3  начислить НДФЛ, страховые взносы в ПФР и в ФФОМС с суммы оказанной услуги физлицом нашей организации.
Релиз платформы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Релиз конфигурации:  3.0 (3.0.31.12)
Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
16 июня 2014 в 22:54
Добрый день!
Цитата (gjyb):Подскажите, пожалуйста, где и как в 1 С 8.3  начислить НДФЛ, страховые взносы в ПФР и в ФФОМС с суммы оказанной услуги физлицом нашей организации.
Релиз платформы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Релиз конфигурации:  3.0 (3.0.31.12) Спасибо.
Пож-та, уточните, о какой системе н/о речь?
И ещё. Каков характер договора между вашей фирмой и ФЛ? Это договор ГПХ (типа аренды)? Или договор подряда?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
gjyb (автор вопроса) 0 баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2014 в 07:42
Добрый день! 
Речь идет о системе н/о.
С физ.лицом у нас договор о возмездном оказании услуг, он представляет наши интересы в суде (юридич.услуги).
Алена Светлая Консультант
17 июня 2014 в 13:11
Цитата (gjyb):Добрый день! 
Речь идет о системе н/о.
С физ.лицом у нас договор о возмездном оказании услуг, он представляет наши интересы в суде (юридич.услуги).
Вы не указали систему налогообложения (н/о)? Укажите, пож-та, чётко.
gjyb (автор вопроса) 0 баллов, г. Екатеринбург
17 июня 2014 в 14:17
Добрый день!
Извините 🙏, Общая система н/о.)))
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Алена Светлая Консультант
17 июня 2014 в 15:14
На каком счете учета расчетов вы предполагаете вести с Физ.Лицом расчеты? Наверное, на сч.76.05 (76.09)..?

Для отражения проводки вы можете воспользоваться хоть "Операцией БУ и НУ", хоть "Поступлением услуг". Д26 К76.05 вы получите в любом варианте. Проводки по удержанию НДФЛ и страх.взносам придется вносить вручную Операцией же.

А вот в части отражения в налоговых отчетах по НДФЛ (справки 2-НДФЛ) и прочей отчетности в фонды вам понадобится ввечти и заполнить вручную документы в разделе "Сотрудники и зарплата". Ведь вы ведёте учет зарплаты непосредственно в Бух.3.0, не так ли?
если так, то создайте специальные документы (из панели навигации):
- Операция налогового учета по НДФЛ (выберите код дохода, укажите доход, ставку, пр.);
- Операция учета по страховым взносам (две первые вкладки заполняйте и правильно укажите суммы взносов и дохода и т.д.).
Нужно заполнить соответствующие вкладки предварительно рассчитанными значениями и проставить их в графы.
Если сразу не найдете у себя док-т Операция налогового учета по НДФЛ, то по ссылке "Все документы по НДФЛ" найдёте через кнопку "Создать".

Т.е. в итоге отражение по несотрудникам начислений, а также налогов и взносов в конфигурации получается раздельное:
для целей БУ/НУ - одни документы применяем, для отражения в отчетности - другие.
Кстати, ваш партнер (ФЛ) будет фигурировать в справочниках и как "контрагент", и как "физическое лицо".