Наталья Деркач

Отражение в учете исправленного счета-фактуры

Добрый день!Получили  исправленный счет-фактуру от 31.01.2014г.,исправление от 01.04.2014г.,в сторону уменьшения.Наши действия-оформляем доп.лист за 1 кв.
2014г.-сторнируем сумму от 31.01.2014г.,исправленный с/ф от 01.04.2014г.заносим в книгу покупок 01.04.2014г.,и сдаем уточненную декларацию по НДС за 1 кв.2014г.
01.04.2014г. корректируются и расходы,а декларацию по прибыли за 1 кв.2014г. уточненную не сдаем,верно?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 195 028 баллов, г. Астрахань
18 июня 2014 в 16:28
Цитата (Наталья Деркач):Добрый день!Получили  исправленный счет-фактуру от 31.01.2014г.,исправление от 01.04.2014г.,в сторону уменьшения.Наши действия-оформляем доп.лист за 1 кв.
2014г.-сторнируем сумму от 31.01.2014г.,исправленный с/ф от 01.04.2014г.заносим в книгу покупок 01.04.2014г.,и сдаем уточненную декларацию по НДС за 1 кв.2014г.
01.04.2014г. корректируются и расходы,а декларацию по прибыли за 1 кв.2014г. уточненную не сдаем,верно?
Добрый день Наташа. Это не корректировочный а именно исправленный счет-фактура?
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме
Наталья Деркач (автор вопроса) 1 977 баллов, г. Жуковский
18 июня 2014 в 16:33
Да,именно
Важный бух 195 028 баллов, г. Астрахань
18 июня 2014 в 17:04
Цитата (Наталья Деркач):Да,именно
Если расходы уменьшились то прибыль придется уточнить, ведь получается была занижена налоговая база ст. 54 НК РФ
Наталья Деркач (автор вопроса) 1 977 баллов, г. Жуковский
18 июня 2014 в 17:19
Да,я согласна,но по логике так и должно быть,но сколько читала,нигде даже упоминания не встретила об этом,везде только про уточненнку по НДС
Бухгалтерия
Узнайте систему налогообложения контрагента и сумму уплаченных им налогов