irinca

Неправильно закрывается 20-й счет в 1С

Всем добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.7). ООО на ОСНО. Оказываем услуги, продаем материалы необходимые для оказания этих услуг.
20 счет у меня сначала закрывается на счет 90.08.1, а потом на 90.02.1 и не попадает в прямые расходы.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 274 495 баллов
23 июня 2014 в 09:55
Цитата (irinca):Всем добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.7). ООО на ОСНО. Оказываем услуги, продаем материалы необходимые для оказания этих услуг.
20 счет у меня сначала закрывается на счет 90.08.1, а потом на 90.02.1 и не попадает в прямые расходы.
Добрый день!
Начнем с того, что у вас в Бухгалтерском учете закрывается на 90.02.1, а в налоговом на 90.08.1.
Так как в налоговом программе вы не указали, что это прямые расходы.
Выложите настройку прямых расходов, найти ее можно в учетной политике за 2014 год.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
irinca (автор вопроса) 326 баллов, г. Пермь
23 июня 2014 в 11:11
Здравствуйте Kamushek. Спасибо Вам за помощь в другой моей теме, а то как то там не успела Вас поблагодарить.
В перечне пр. расходов у меня есть счет 20.01. Меня смущают кавычки в ОСВ по 20 сч.
Прикреплен 1 файл:
Прямые расходы.docx
Надолья 44 балла
23 июня 2014 в 11:36
Добрый день. Такая же проблема как и у вас.
Kamushek 274 495 баллов
23 июня 2014 в 12:19
Что у вас в учетной политике на закладке производство?
Ковычки, они галочки, они же рога - это правильно. Затраты собираются по 3 показателям(Подразделение, НГ, статьи затрат), а закрываются только по двум(Подразделение, НГ).
irinca (автор вопроса) 326 баллов, г. Пермь
23 июня 2014 в 12:34
Закладка производство.
Прикреплен 1 файл:
Уч политика.docx
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Kamushek 274 495 баллов
23 июня 2014 в 12:46
Вы реализацию услуги делаете документом Реализация товаров и услуг? На закладке Услуги - какие счета учета у вас указаны? Напишите или выложите скрин. Ручных операций по 20, 26 счетам нет?
irinca (автор вопроса) 326 баллов, г. Пермь
23 июня 2014 в 12:58
Документ "Реализация товаров и услуг" , на закладке услуги: сч. доходов 90.01.1, сч. расходов 90.02.1.
Ручных операций по двадцатым счетам нет.
Kamushek 274 495 баллов
23 июня 2014 в 13:37
Сервис - Управление датой актуальности учета - пусто?
В документе реализация НГ - какая?
А раньше как закрывалось? Нормально?
irinca (автор вопроса) 326 баллов, г. Пермь
23 июня 2014 в 13:51
Дата актуальности учета - пусто. НГ у нас одна- основная.
Вобще в этом месяце первый раз з/п на 20 счет, но я когда мучилась с 26 сч. пробовала з/п на 20, было все так же, как и сейчас.
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для получения безвозвратной субсидии от государства
Kamushek 274 495 баллов
23 июня 2014 в 14:18
Выложите карточку счета 20.
irinca (автор вопроса) 326 баллов, г. Пермь
24 июня 2014 в 06:22
Доброе утро. 
Карточка:
Kamushek 274 495 баллов
24 июня 2014 в 14:13
Я даже не знаю, что предположить. У меня вопросы закончились. Должна закрывать правильно.
Выложите Движения документа "Реализация товаров и услуг" и справочник "Статьи затрат", так чтобы был виден вид расхода. ОСВ по 90.01.1 и 90.02.1.
irinca (автор вопроса) 326 баллов, г. Пермь
24 июня 2014 в 14:38
Бухгалтерия
Баланс за 2020 год необходимо сдать через интернет
Kamushek 274 495 баллов
25 июня 2014 в 17:03
У вас одним документом и торговля и услуги? Так? Сделайте две НГ - торговля и услуги. На закладке товары будет торговля, а на закладке услуги - услуги. Должно помочь.
irinca (автор вопроса) 326 баллов, г. Пермь
26 июня 2014 в 07:22
Сделала как Вы написали, добавила номенклатурную группу "услуги" все перепровела, ни чего не изменилось в закрытии месяца😭
Подскажите счета учета номенклатуры для услуг у меня правильно стоят или это не влияет на закрытие?
Прикреплен 1 файл:
Счета учета номенкл.docx
Kamushek 274 495 баллов
26 июня 2014 в 09:32
Выложите сам документ закладка услуги, что было видно счета затрат. 
В счетах учета номенклатуры не должен быть указан 20 счет - это поле должно быть пустым для услуг.
А у вас в этом регистре только одна запись? Зачем вы все остальное удалили?
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для дистанционной подачи документов в суд
irinca (автор вопроса) 326 баллов, г. Пермь
26 июня 2014 в 12:47
Это я просто только услуги выложила, 20 счет удалила.
Вот полностью счета уч. номенкл. и реализация.