Начисление и уплата НДФЛ и страховых взносов: отражение в 1С

Question

Здравствуйте! Я начислила зарплату, и суммы НДФЛ и взносов уплатила через банк. 1С показывает у меня эти суммы задолженностью, как правильно оформить уплату НДФЛ и взносов - операцией вручную?
[Программа - 1С:Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.6)]
Заранее спасибо!

Kamushek · Answer

Добрый день!Уплата НДФЛ - документ Списание с расчетного счета- посмотрите какие движения он сделал(Кнопка Дт/Кт)?Как вы формировали этот документ, на основании Платежного поручения?

Мой-бухгалтер · Answer

Здравствуйте! На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 68.01 Кт 51 на всю сумму НДФЛ, на вкладке Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ 3 расхода по каждому ФЛ, на вкладке Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) 1 приход на всю сумму НДФЛ и 3 расхода по каждому ФЛ.
Да, на основании Платежного поручения, если не ошибаюсь.
Спасибо!

Kamushek · Answer

Тогда вопрос - Где это вы видите?Цитата (Мой-бухгалтер):1С показывает у меня эти суммы задолженностью

Мой-бухгалтер · Answer

Здравствуйте! Задолженность прописывается в расчетных листках, сальдо на конец месяца по 68.01 счету и в отчете Анализ начисленного и уплаченного НДФЛ - в графе Уплаченный НДФЛ пусто (прикладываю документ).
Спасибо!

Kamushek · Answer

Отчет за какой период? Уплата когда была?

Мой-бухгалтер · Answer

Отчет за май, уплата была в июне, значит из-за этого? Когда составляла Ведомость на уплату зарплаты за июнь при нажатии Заполнить выдал мне сумму начисленной зарплаты+НДФЛ за май. Я исправила вручную на нужные суммы. Сейчас, когда я хочу уплатить НДФЛ и взносы за июнь, нажимаю в Задачах бухгалтера Страховые взносы - уплата за июнь, он выдает мне форму Формирование платежных поручений на уплату налогов и взносов, и при выборе Остатки на дату: 30.06.2014 выдает мне не ту сумму к уплате. Сумма НДФЛ совпала с суммой начисленного за июнь, а сумма взносов не исчисленная за июнь, а исчисленная за июнь и май. Не понимаю, что не так? :-(

Kamushek · Answer

Цитата (Мой-бухгалтер):Отчет за май, уплата была в июне, значит из-за этого? Когда составляла Ведомость на уплату зарплаты за июнь при нажатии Заполнить выдал мне сумму начисленной зарплаты+НДФЛ за май. Я исправила вручную на нужные суммы. Сейчас, когда я хочу уплатить НДФЛ и взносы за июнь, нажимаю в Задачах бухгалтера Страховые взносы - уплата за июнь, он выдает мне форму Формирование платежных поручений на уплату налогов и взносов, и при выборе Остатки на дату: 30.06.2014 выдает мне не ту сумму к уплате. Сумма НДФЛ совпала с суммой начисленного за июнь, а сумма взносов не исчисленная за июнь, а исчисленная за июнь и май. Не понимаю, что не так? :-(В ведомость на выплату зарплаты должна попасть сумма без НДФЛ. У вас месяц выбран правильно? Май? Потом заполнить? Вы случайно последовательность не нарушали? Начислили за июнь, а потом выплату за май? Программа это очень плохо переносит. Отменяйте проведение всех документов и делайте их строго последовательно.

Мой-бухгалтер · Answer

Спасибо!

Мой-бухгалтерспросила28 июня 2014 в 00:13 234 просмотра Работа в 1С  Начисление и уплата НДФЛ и страховых взносов: отражение в 1С Здравствуйте! Я начислила зарплату, и суммы НДФЛ и взносов уплатила через банк. 1С показывает у меня эти суммы задолженностью, как правильно оформить уплату НДФЛ и взносов - операцией вручную? [Программа - 1С:Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.32.6)] Заранее спасибо! Новый вопрос Ответить

Kamushek 276 037 баллов 28 июня 2014 в 09:52 Добрый день! Уплата НДФЛ - документ Списание с расчетного счета- посмотрите какие движения он сделал(Кнопка Дт/Кт)? Как вы формировали этот документ, на основании Платежного поручения? 28 июня 2014

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Мой-бухгалтерАвтор вопроса г. Петрозаводск5 баллов 28 июня 2014 в 23:42 Здравствуйте! На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 68.01 Кт 51 на всю сумму НДФЛ, на вкладке Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ 3 расхода по каждому ФЛ, на вкладке Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) 1 приход на всю сумму НДФЛ и 3 расхода по каждому ФЛ. Да, на основании Платежного поручения, если не ошибаюсь. Спасибо! 28 июня 2014

Kamushek 276 037 баллов 29 июня 2014 в 09:44 Тогда вопрос - Где это вы видите? Цитата (Мой-бухгалтер):1С показывает у меня эти суммы задолженностью 29 июня 2014

Мой-бухгалтерАвтор вопроса г. Петрозаводск5 баллов 29 июня 2014 в 14:41 Здравствуйте! Задолженность прописывается в расчетных листках, сальдо на конец месяца по 68.01 счету и в отчете Анализ начисленного и уплаченного НДФЛ - в графе Уплаченный НДФЛ пусто (прикладываю документ). Спасибо! Прикреплен 1 файл: ндфл.xls 29 июня 2014

Заполните и сдайте в МВД уведомления об иностранных работниках Сдать через интернет Реклама 16+. Реквизиты

Kamushek 276 037 баллов 29 июня 2014 в 15:02 Отчет за какой период? Уплата когда была? 29 июня 2014

Мой-бухгалтерАвтор вопроса г. Петрозаводск5 баллов 29 июня 2014 в 17:00 Отчет за май, уплата была в июне, значит из-за этого? Когда составляла Ведомость на уплату зарплаты за июнь при нажатии Заполнить выдал мне сумму начисленной зарплаты+НДФЛ за май. Я исправила вручную на нужные суммы. Сейчас, когда я хочу уплатить НДФЛ и взносы за июнь, нажимаю в Задачах бухгалтера Страховые взносы - уплата за июнь, он выдает мне форму Формирование платежных поручений на уплату налогов и взносов, и при выборе Остатки на дату: 30.06.2014 выдает мне не ту сумму к уплате. Сумма НДФЛ совпала с суммой начисленного за июнь, а сумма взносов не исчисленная за июнь, а исчисленная за июнь и май. Не понимаю, что не так? :-( 29 июня 2014 (Изменено)

Kamushek 276 037 баллов 2 июля 2014 в 15:30 Цитата (Мой-бухгалтер):Отчет за май, уплата была в июне, значит из-за этого? Когда составляла Ведомость на уплату зарплаты за июнь при нажатии Заполнить выдал мне сумму начисленной зарплаты+НДФЛ за май. Я исправила вручную на нужные суммы. Сейчас, когда я хочу уплатить НДФЛ и взносы за июнь, нажимаю в Задачах бухгалтера Страховые взносы - уплата за июнь, он выдает мне форму Формирование платежных поручений на уплату налогов и взносов, и при выборе Остатки на дату: 30.06.2014 выдает мне не ту сумму к уплате. Сумма НДФЛ совпала с суммой начисленного за июнь, а сумма взносов не исчисленная за июнь, а исчисленная за июнь и май. Не понимаю, что не так? :-( В ведомость на выплату зарплаты должна попасть сумма без НДФЛ. У вас месяц выбран правильно? Май? Потом заполнить? Вы случайно последовательность не нарушали? Начислили за июнь, а потом выплату за май? Программа это очень плохо переносит. Отменяйте проведение всех документов и делайте их строго последовательно. 2 июля 2014

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Попробовать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Мой-бухгалтерАвтор вопроса г. Петрозаводск5 баллов 9 июля 2014 в 22:39 Спасибо! 9 июля 2014