Dijon

В 1С в расчет налога по УСН попадает сумма уплаты за 2013 год

Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в правильности проводок и отчетности.
При закрытии 2 квартала и Расчете налога УСН, в графу "Авансовые платежи, исчисленные в предыдущих отчетных периодах", кроме суммы уплаты аванс.платежа за 1 кв.2014г. (оплата в апреле 2014), почему-то попадает сумма уплаты налога за 2013г. (оплата в январе 2014). Таким образом формируется неверная цифра аванс.платежа за 2 кв.14г. В ручную платежку я скорректирую, но тогда " повиснет" переплата по начисл/уплач. налогу. Как нужно провести проводки, чтоб в базе не висела переплата, которой фактически нет?
Спасибо.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.34.10)
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
30 июня 2014 в 11:37
Здравствуйте!
Цитата (Dijon):Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в правильности проводок и отчетности.
При закрытии 2 квартала и Расчете налога УСН, в графу "Авансовые платежи, исчисленные в предыдущих отчетных периодах", кроме суммы уплаты аванс.платежа за 1 кв.2014г. (оплата в апреле 2014), почему-то попадает сумма уплаты налога за 2013г. (оплата в январе 2014). Таким образом формируется неверная цифра аванс.платежа за 2 кв.14г. В ручную платежку я скорректирую, но тогда " повиснет" переплата по начисл/уплач. налогу. Как нужно провести проводки, чтоб в базе не висела переплата, которой фактически нет?
Спасибо.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.34.10)
Вы наверняка в курсе, что понятия "начисленные аванс.платежи" и "уплаченные аванс.платежи" - разные. В расчете налога УСН применяется термин "исчиленные" авансовые платежи. Это то, что причиталось к уплате за отч.период, а не то, что фактически уплатилось.
Вы не согласны?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
30 июня 2014 в 14:59
Здравствуйте, Алена.
Согласна, конечно. Вопрос был сфорулирован не корректно, потому что имела ввиду "начислен/уплачен", а написала только "уплачен".
Но проблему я нашла, благодаря Вашей подсказке в прошлом моем вопросе. Если кому-то окажется полезным, поясню.
В старой версии программы в 2013г. не было начисления налога УСН регламентной операцией, поэтому налог за 2013г. я начисляла уже в январе,13 ручной операцией. Потому она и попала в авансовые платежи 2014года. Обнаружилось это с помощью Универсального отчета во вкладке Сервис. После перепроводки закрытия декабря,13, удаления ручной операции и последовательного закрытия 6 месяцев полугодия,14, все стало на свои места и расчет по налогу УСН за 2кв.14 формируется верно.
Еще раз благодарю за помощь и своевременные подсказки.