Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка по НДС при экспресс-проверке в 1С 8.3

9 июля 2014 в 09:36
Добрый день,1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.33.19) делаю экспресс-проверку, по НДС выходит ошибка
Предмет контроля:Сумма облагаемых НДС операций, отраженная на счетах 90 и 91 бухгалтерского учета, а также по операциям возврата поставщикам, должна соответствовать сумме, отраженной по регистру «НДС продажи».Результат проверки:Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС продажи»Возможные причины:- Ручные операции по 90 или 91 счетам или ручные корректировки регистра
- В документах с 91 счетом выбрана неверная ставка НДС (например, «Без НДС» при реализации основного средства)
- В документах с 91 счетом выбрана неверная статья прочих доходов (например, «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг» при реализации материалов)Рекомендации:- Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счетов 90.01.1 и 91.01 документам «Отражение начисления НДС».
- При наличии документов «Операция (БУ и НУ)», делающих движения по регистру «НДС продажи», также необходимо проверить наличие соответствующих им ручных проводок.
- Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета 91.01Детальный отчет об ошибкахСтавка НДСДокументБаза НДС по данным БУСумма НДС по данным БУ
(Кт 68.02, 76.ОТ)База НДС по регистру
"НДС продажи"Сумма НДС по регистру
"НДС продажи"18%Реализация товаров и услуг 0000-000025 от 17.06.2014 23:59:59300,0054,0018%Реализация товаров и услуг 0000-000026 от 17.06.2014 23:59:59300,0054,00это реализация трудовых книжек(выдано и удержано с работника), скрин проводок прикладываю. не пойму в чем ошибка, в операциях вручную нет ничего
Прикреплен 1 файл:
реал тр.кн.docx
Алена Светлая Консультант
12 июля 2014 в 23:54
Здравствуйте!
У вас ОСНО, верно?
Вероятно, по логике пр-мы (экспресс-проверки) ваша ошибка в том, что вы используете док-т "Реализация" материалов, чтобы списать себестоимость тр.книжек в Дт сч. 91.02. При этом, наверное, не выписали сч-фактуру.
Если вам нужно было просто списать тр.книжки, то можно было бы задействовать иной док-т. Например, Требование-накладную.
Почему вы использовали Реализацию? Пож-та, поясните.
15 июля 2014 в 09:54
здравствуйте Алена!
выписала док-т реализация, сф тоже, для того, чтобы отразить выдачу труд. книжки работнику, ведь налоговая может прицепиться,что не начислен НДС. Реализацией ТК как таковой не занимаемся, ТК была куплена работнику через подотчет, поэтому провела реализацию. Столько непонятных статей про ТК, что запутаешься.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
19 июля 2014 в 12:59
Добрый день!
В общем, если оставите Реализацию + СФ без НДС, то пр-ма при проверке может выдавать сообщение об ошибке.
Можно было списать Требованием-накладной (я повторяю это).
22 июля 2014 в 04:45
ПОНЯТНО, СПАСИБО
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер