Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль при разовой продаже ГСМ

9 июля 2014 в 11:28
Добрый день, уважаемые коллеги! Не могли бы вы проверить правильность заполнения декларации по налогу на прибыль, а то работаю на ЕНВД, но у нас была разовая продажа ГСМ, данная операция попадает по общую систему, поэтому нужно заплатить налог на прибыль. Куплено ГСМ за 2 003 794,02 продано за 2 023 057,62 Заполняла я так : Приложение № 1 к листу 02, строка 010 - 2023058,00, строка 012 - 2023058,00, строка 040 итого 2023058,00; Приложение № 2 к листу 02 - строка 010 - 2003794,00 , строка 130 итого - 2003794,00 , а на самом листе 02 идет расчет 2023058-2003794 = 19264 - прибыль, дальше идет разбивка (сумма исчисленного налога). Буду очень благодарна, если вы сможете мне подсказать, может надо еще какие-то строки заполнить, или эти данные разнести по другим строкам. Очень боюсь ошибитсяГрустный
юлия79  227 070 баллов, г. Омск
9 июля 2014 в 12:11
Добрый день!

Цитата (IrinaKhramova):Добрый день, уважаемые коллеги! Не могли бы вы проверить правильность заполнения декларации по налогу на прибыль, а то работаю на ЕНВД, но у нас была разовая продажа ГСМ, данная операция попадает по общую систему, поэтому нужно заплатить налог на прибыль. Куплено ГСМ за 2 003 794,02 продано за 2 023 057,62 Заполняла я так : Приложение № 1 к листу 02, строка 010 - 2023058,00, строка 012 - 2023058,00, строка 040 итого 2023058,00; Приложение № 2 к листу 02 - строка 010 - 2003794,00 , строка 130 итого - 2003794,00 , а на самом листе 02 идет расчет 2023058-2003794 = 19264 - прибыль, дальше идет разбивка (сумма исчисленного налога). Буду очень благодарна, если вы сможете мне подсказать, может надо еще какие-то строки заполнить, или эти данные разнести по другим строкам. Очень боюсь ошибитсяГрустный
У вас метод определения доходов и расходов по начислению или кассовый?

Суммы доходов и расходов указаны с НДС?В декларации отражаются без НДС
9 июля 2014 в 12:51
Цитата (юлия79):У вас метод определения доходов и расходов по начислению или кассовый?

Суммы доходов и расходов указаны с НДС?В декларации отражаются без НДС
Юлия, спасибо, что откликнулись и помогаете мне! метод кассовый.( не знаю, зависит от этого что-то или нет) Суммы да, указала с НДСГрустный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 070 баллов, г. Омск
9 июля 2014 в 13:04
Добрый день!

Цитата (IrinaKhramova):
Цитата (юлия79):У вас метод определения доходов и расходов по начислению или кассовый?

Суммы доходов и расходов указаны с НДС?В декларации отражаются без НДС
Юлия, спасибо, что откликнулись и помогаете мне! метод кассовый.( не знаю, зависит от этого что-то или нет) Суммы да, указала с НДСГрустный
Конечно,зависит.

Поступление от покупателей за ГСМ и оплата поставщику за ГСМ прошли в одном налоговом периоде?
9 июля 2014 в 13:12
Оплата поставщику и поступление от покупателей прошли в один день 11.06.2014
юлия79  227 070 баллов, г. Омск
10 июля 2014 в 08:04
Добрый день!

Цитата (IrinaKhramova):Оплата поставщику и поступление от покупателей прошли в один день 11.06.2014
В декларации суммы заполняете без НДС.

По приложению 1 к листу 02-строки верные
По приложению 2 к листу 02-т.к. у вас торговля,то заполняете стр. 020,030.Почему у вас нет косвенных расходов по стр. 040?

Т.к. у вас совмещение режимов,то вы расходы должны делить (должно быть оговорено в УП порядок)
10 июля 2014 в 08:22
Цитата (юлия79):Добрый день!

Т.к. у вас совмещение режимов,то вы расходы должны делить (должно быть оговорено в УП порядок)
Спасибо, что разъяснили, что нужно заполнять без НДС.
В УП у нас не оговорено, так как у нас не было совмещения режимов, мы просто находились на ЕНВД, а тут решили продать излишек ГСМ, и эта операция не попадает под ЕНВД, поэтому нам и нужно заплатить НДС и НП, наверно поэтому мы и не отражаем косвенные расходы...
Я наверно чего-то не понимаюПлачу
юлия79  227 070 баллов, г. Омск
10 июля 2014 в 08:57
Добрый день!

В деятельности по продаже ГСМ ведь кто-то был задействован.(сотрудник,а может и не один).Зп этого сотрудника,взносы,может и еще какие-то расходы были связаны с перепродажей.Вот они и должны быть (прямые или косвенные зависит от УП)
10 июля 2014 в 09:05
Цитата (юлия79):Добрый день!

В деятельности по продаже ГСМ ведь кто-то был задействован.(сотрудник,а может и не один).Зп этого сотрудника,взносы,может и еще какие-то расходы были связаны с перепродажей.Вот они и должны быть (прямые или косвенные зависит от УП)
Спасибо, что проявили отзывчивость и терпение, а можно обойтись без этих расходов и не учитывать их в декларации?если в УП об этом ничего не сказаноГрустный расходов никаких понесено не было, купили ГСМ, продали его покупателю, перечислили деньги поставщику, покупатель забирал ГСМ не у нас, а со склада нашего поставщика... получается, что наши сотрудники задействованы не были, директор только ездил документы подписывал и все...Плачу
14 июля 2014 в 06:23
Цитата (юлия79):Добрый день!

По приложению 1 к листу 02-строки верные
По приложению 2 к листу 02-т.к. у вас торговля,то заполняете стр. 020,030.
Здравствуйте, можно ли проверить все в последний раз, очень уж я сомневаюсь Стыдно! после заполнения декларации у меня получилось, что заполнен первый титульный лист, раздел 1, далее лист 02 : строка 010 доходы - 1714456 , строка 030 расходы - 1698131, строка 100 Итого прибыль - 16325, строка 120 налоговая база для исчисл налога - 16325, далее указаны ставки налога, сумма исчисленного налога строка 180 -3266, строка 190 -327, строка 200 - 2939
Лист 02 (Продолжение) строка 270 - 327, строка 271 - 2939
Приложение № 1 к листу 02 - строка 010 и строка 012 - 1714456; строка 040 - 1714456;
Приложение № 2 к листу 02 - строка 020 и строка 030 - 1698131; строка 130 - 1698131;
Сумма доходов и расходов указана без НДС,
Цитата (юлия79):Вот они и должны быть (прямые или косвенные зависит от УП)
по поводу этих расходов, я поясняла выше, хотя тоже сомневаюсь верно это или нет... Грустный Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер