Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Распределение расходов по командировке на доставленный товар

Наталья Папкова (автор вопроса)  35 баллов, г. Самара
10 июля 2014 в 12:52
Добрый день. Подскажите пож-та. Торговая орг-ция. Работник, был направлен в командировку за товаром. Товар оплачен б/налом. Работнику  выданы суточные и деньги на ГСМ. При заполнении авансового отчета возник вопрос, как правильно списать расходы. Если на 41.01, то ч-з авансовый отчет распределить по всей номенклатуре товара невозможно. Если  ч-з "доп. расходы", то возникает счет контрагента 76.05. Но, суточные были выданы работнику, а не контрагенту. Как правильно это сделать? А как распределить сумму, затраченную на покупку ГСМ? Спасибо.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6)
Олеся Селезнева Модератор
10 июля 2014 в 13:02
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Алена Светлая Консультант
14 июля 2014 в 00:38
Добрый день!
Цитата (Наталья Папкова):Добрый день. Подскажите пож-та. Торговая орг-ция. Работник, был направлен в командировку за товаром. Товар оплачен б/налом. Работнику  выданы суточные и деньги на ГСМ. При заполнении авансового отчета возник вопрос, как правильно списать расходы. Если на 41.01, то ч-з авансовый отчет распределить по всей номенклатуре товара невозможно. Если  ч-з "доп. расходы", то возникает счет контрагента 76.05. Но, суточные были выданы работнику, а не контрагенту. Как правильно это сделать? А как распределить сумму, затраченную на покупку ГСМ? Спасибо.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6)
Вы знаете, суточные, расходы на проезд в командировку и обратно, и вообще командировочные считаются самостоятельными расходами. Они не считаются доп.расходами по доставке товара. Мысль ваша понятна, но она ошибочна, на мой взгляд. 
Замечу, что такие статьи расхода, которые стандартно расшифровываются суммами в авансовых отчетах являются как правило наиболее популярными проверочными статьями расходов (в первичных документах) для просмотра контролирующими органами (из внебюджетных фондов).Подмигиваю
Наталья Папкова (автор вопроса)  35 баллов, г. Самара
14 июля 2014 в 09:25
Спасибо огромное, я так и думала
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер