Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Одинаковые ИНН и КПП у ООО и его филиала: как правильно заполнять отчетность?

10 июля 2014 в 17:36
Здравствуйте. ООО Пивная компания и Филиал ООО Пивная компания имеют одинаковые ИНН и КПП .Я отчитываюсь через Декларант-Алко. В таблице№2 поступление ввела отдельно по ООО и по Филиалу ,а в таблице №1 если заполнила данные по ООО ,то по Филиалу пишет ,что такой КПП уже есть . Как правильно заполнять по ООО и филиалы не надо выделять отдельно? Спасибо.
Магазин Алко  15 265 баллов
10 июля 2014 в 21:15
Здравствуйте!
В электронной версии декларации (ф.11.и ф.12) оборот заполняется только на обособленные подразделения.РАР считает, что само юр.лицо не может торговать, торговать могут только магазины(подразделения).Если  Вы торгуете только на юр.адресе организации,
то оборот заполняется  как бы на виртуальное обособленное подразделение, у которого такой же адрес,название и КПП как у организации (юр.лица). В программе декларант-алко необязательно самому создавать такое виртуальное подразделение, оно всегда создается автоматически и с такими же реквизитами как у юр лица. Вы можете либо заполнять оборот на него, либо его не использовать и заполнять оборот на созданное Вами подразделение с такими же реквизитами как у юр.лица.
Если это автоматически созданное подразделение не используется, то в декларации в строке с названием этого подразделения будет НаличиеОборота=false, т.е естьбкдет  строка примерно такого вида :
<ОбъемОборота НаимЮЛ="ООО Водка" КППЮЛ="253101001" НаличиеОборота="false">
Т.о. при заполнении оборота в декларант алко Вы можете выбрать либо это автоматически созданное подразделение, либо подразделение, которое Вы сами ввели в подокне "Подразделения".
В печатной форме в декларант алко выводятся сведения по организации (суммируются все подразделений) и сведения по каждому подразделению,а в xml файл, который посылается в РАР выводятся только обособленные подразделения,там нет суммарных значений.
Если Вы торгуете не только на юр.адресе и  у Вас есть еще второй магазин,адрес или КПП, которого отличаются от юр.адреса и его КПП, то надо обязательно в декларант-алко добавить обособленное подразделение и при записи оборота этого магазина выбирать в строке "подразделение" этот магазин.
Если Вы торгуете в магазине, адрес которого отличается от юр адреса и не торгуете на юр.адресе, то автоматически создаваемое подразделение на юр.адресе никогда не будет использоваться.Удалить такое ненужное подразделение можно только в xml файле декларации. В связи с тем, что РАР ввел дополнительную проверку на уникальность КПП подразделений, то надо следить, чтобы КПП ваших магазинов не совпадали с КПП автоматически созданного подразделения, который равен КПП юр.адреса.
11 июля 2014 в 16:35
Здравствуйте, я имела ввиду одинаковые ИНН и КПП у производителя. Как заполнять в данном случае? Спасибо.
Магазин Алко  15 265 баллов
11 июля 2014 в 23:29
Цитата (Татьяна Баяндина):Здравствуйте, я имела ввиду одинаковые ИНН и КПП у производителя. Как заполнять в данном случае? Спасибо.
При проверках РАР вообще не смотрит на название производителей, он смотрит только на ИНН+КПП производителя, т.е. производитель идентифицируется по ИНН/КПП.В таблице №1 (движения) производится группировка строк по кодам АП, а внутри кода АП производится группировка по производителям.В пределах одного кода продукции производители не должны повторяться.Если в пределах одного кода имеется две или более строк с одним и тем же производителем(по ИНН+КПП),
то необходимо эти строки объединить в одну, а далы в этих строках сложить.
Из разъяснения РАР:
Сведения об объемах оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по одному коду вида продукции в декларации по форме № 5 и в разделах 1 форм деклараций №11 и № 12 по одному производителю/импортеру (обособленному подразделению) с одинаковыми ИНН/КПП могут быть отражены только одной строкой.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер