Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательные начисления при формировании РСВ-1 в 1С

11 июля 2014 в 15:10
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как отражать в РСВ-1 отрицательные начисления по итогам месяца? Сотрудница в конце мая получает отпускные за май-июнь. Со 2 июня уходит в отпуск по беременности и родам, отпускные сторнируются и удерживаются из "декретных". Проблема в формировании персонифицированной части РСВ-1 (раздел 6), ошибка: «РСВ-1 ПФР за 1 полугодие 2014 г. (Первичный)  В строке № 3 по сотруднику:  подраздел 6.4 (Сведения о выплатах) - За 6-й месяц по категории "НАЕМ/РАБОТНИК" указана отрицательная база, не превышающая предельную величину!»
Вид начисления                                  Дней                        Сумма
Отпуск по беременности и родам      140                          25 564,00
Оплата отпуска по кален. Дням         -13                          -10 798,58
Пособие за счет ФСС                                                           515,33
Всего начислено                                                                   15 280,75
      
База для начисления СВ на ОПС за месяц           с начала года
                                                         22 989,00           99 517,90
                                                         23 890,04           23 407,94
                                                        -10 798,58           112 609,36
Начислено СВ на ОПС с сумм, не прев. пред. величину
за месяц          с начала года
5 057,58               21 893,94
5 255,81               27 149,75
-2 375,69              24 774,06
Тоже с ОМС и ФСС
 
Думаю, что базу за май нужно уменьшить на сторнируемую сумму – 10 798,58, а в июне в моем случае база для начисления будет равна 0,00. Также исправить начислено: уменьшить май, обнулить июнь.
Как поправить все грамотно в 1С ЗУП  редакция 2.5 (2.5.80.2), чтобы автоматически все формировалось правильно?
Алена Светлая Консультант
15 июля 2014 в 23:18
Здравствуйте!
Цитата:.......
Тоже с ОМС и ФСС
 
Думаю, что базу за май нужно уменьшить на сторнируемую сумму – 10 798,58, а в июне в моем случае база для начисления будет равна 0,00. Также исправить начислено: уменьшить май, обнулить июнь.
Как поправить все грамотно в 1С ЗУП  редакция 2.5 (2.5.80.2), чтобы автоматически все формировалось правильно?
Вы верно думаете. Нужно данными за один месяц перекрыть другой, причем так, чтобы не было минусов.
То, что получилось автоматически из учетных данных, вы уже наблюдали.
Теперь нужно просто вручную корректировать записи за период в строках отчетности.
16 июля 2014 в 13:27
Спасибо за ответ!
Таким образом, в мае будет в сумме - начислений на 10 798 больше, а в июне меньше. Теперь ждать пени за май?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер