Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет внереализационных расходов: услуги банка

14 июля 2014 в 15:38
Здравствуйте! Подскажите плиз..
ООО НА ОСНО., провела услуги банка Д 91 К 51.. без НДС
оборотно-сальдовая выдает на начало периода - 2000, обороты - 4000, на конец периода - 6000.
в Декларации за 2й квартал отражается сумма 6000, но ведь должна 4000 ?! 
как списать?! 
Спасибо!
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
14 июля 2014 в 15:42
Цитата (Polyn):Здравствуйте! Подскажите плиз..
ООО НА ОСНО., провела услуги банка Д 91 К 51.. без НДС
оборотно-сальдовая выдает на начало периода - 2000, обороты - 4000, на конец периода - 6000.
в Декларации за 2й квартал отражается сумма 6000, но ведь должна 4000 ?! 
как списать?! 
Спасибо!
Здравствуйте. 2000 на начало какого периода? Если на 01.04.14, то все верно, ведь налог считается и декларация заполняется за полугодие а не квартал.  Давайте ОСВ ваше, посмотрю.
14 июля 2014 в 16:29
Как это сделать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
14 июля 2014 в 16:34
Цитата (Polyn):Как это сделать?
Вы файл в Ексель сохраните. А здесь где пишите есть кнопочка прикрепить файл
14 июля 2014 в 17:22
ОСВ будет в общем доступе?
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
14 июля 2014 в 17:24
Цитата (Polyn):ОСВ будет в общем доступе?
Это 91 счет ? 4108?
14 июля 2014 в 17:34
да, 91й счет. там же отражаются деньги за услуги банка.. 
Меня больше интересует вопрос отражения этих денег в Декларации на прибыль..
идет речь о 2 м квартале.. т.е. Доходы (за 2 квартал) - Расходы(за 2й квартал) - внереализационные (а это 4108 за 2й квартал) а автоматом в декларации учитывается - 6229 .. почему?! или так и должно быть?
Мария Ларичева Главный модератор
14 июля 2014 в 23:27
Цитата (Polyn):ОСВ будет в общем доступе?
Добрый день.
Polyn, если я правильно поняла Ваш вопрос, то да, прикреплённый Вами файл могут посмотреть все, кто зашёл в эту тему.
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
15 июля 2014 в 09:54
Цитата (Polyn):да, 91й счет. там же отражаются деньги за услуги банка.. 
Меня больше интересует вопрос отражения этих денег в Декларации на прибыль..
идет речь о 2 м квартале.. т.е. Доходы (за 2 квартал) - Расходы(за 2й квартал) - внереализационные (а это 4108 за 2й квартал) а автоматом в декларации учитывается - 6229 .. почему?! или так и должно быть?
Доброе утро. Ваши начисленные 4000 это услуги банка за 2 квартал, а декларация по прибыли за полугодие. То есть вы должны брать Д 91.2 счета по услугам банка за 1 полугодие.
15 июля 2014 в 12:54
Доброе! т.е. нарастающим итогом. Значит доходы тоже идут нарастающим?! лист 02 и расходы..?!
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
15 июля 2014 в 13:09
Цитата (Polyn):Доброе! т.е. нарастающим итогом. Значит доходы тоже идут нарастающим?! лист 02 и расходы..?!
Да. у нас декларация по прибыли ( если конечно вы не отчитываетесь ежемесячно ) , имеет налоговый период, это год, а также отчетные периоды: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев. В декларации за полугодие вы и доходы и расходы отражаете за период с 01.01.14 по 30.06.14
15 июля 2014 в 13:28
Большущее спасибо!
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
15 июля 2014 в 13:30
Цитата (Polyn):Большущее спасибо!
Всегда рада помочь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер