Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Принятие в 1С НДС к вычету, не принятого в прошлом квартале

15 июля 2014 в 04:38
Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь! Ситуация такая: в 1 кв. 2014 получился к возмещению НДС (торг-12 и счета-фактуры получены в 1 квартале как и положено). Но дабы не привлекать внимание налоговой  несколько с/ф в программе не стала ставить галочку "отразить вычет НДС в книге покупок", получила НДС к уплате небольшой и сальдо по счету 19. Во 2 квартале НДС к уплате хочу  уменьшить на ту сумму, что не приняла к вычету в 1 кв. Но не знаю правомерно ли это и как отразить в 1 С. Пробовала так: зашла в поступление в закладку счет-фактура, поставила дату получения 30.06.14, переправела закрытия месяца, но сч/ф попала в книгу покупок за 1 кв., а мне надо ее во второй вставить. Подскажите, кто знает, как надо сделать. (прога 1С:Предприятие 8.2.19.83,  редакция (2.0.54.12)
Kamushek  143 388 баллов
15 июля 2014 в 07:27
Добрый день!
Если вы зарегистрировали счет-фактуру и сняли флажок "Отразить вычет НДС", то полученный счет-фактуре не отразился в книге покупок, но ведь есть регламентные операции по НДС...
Помощник по НДС - Формирование книги покупок. Помощник не даст вам забыть об этой счет-фактуре и предложит создать документ "Формирование книги покупок", более того в этот документ попадут все счет-фактуры, которые имеют дату первого квартала. Дата получения счет-фактуры для книги покупок никакого значения не имеет, это дата для формирования Журнала полученных и выданных счетов-фактур.
Вы в первом квартале эти счет-фактуры удаляли из документа  "Формирование книги покупок"?
Должны были. Почему же сейчас вы переделываете 1 квартал? Точно также эти счет-фактуры удалите из этого документа. Регистр "НДС полученный" останется не закрыт и эти счет-фактуры попадут в документ  "Формирование книги покупок" за 2 квартал, а после его проведения и в Книгу покупок за 2 квартал.
15 июля 2014 в 07:42
Спасибо большое все получилось!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер