Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Пояснительная записка по поводу завышения суммы налога на прибыль

Паровозик (автор вопроса)  10 баллов, г. Пермь
15 июля 2014 в 13:19
добрый день подскажите пожалуйста может у кого есть объяснительная в налоговую или пояснительная записка, вопрос: до меня бухгалтер сдал декларацию по налогу на прибыль и не учел две счет фактуры на 500 000 1 кварталом, соответственно сумма налога на прибыль завышена, если я сдаю налоговую декларацию на уменьшение как мне правильно и логически сформулировать пояснительную записку, объяснительную. У кого уже была такая проблема помогите!!!!
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
15 июля 2014 в 13:29
Цитата (Паровозик):добрый день подскажите пожалуйста может у кого есть объяснительная в налоговую или пояснительная записка, вопрос: до меня бухгалтер сдал декларацию по налогу на прибыль и не учел две счет фактуры на 500 000 1 кварталом, соответственно сумма налога на прибыль завышена, если я сдаю налоговую декларацию на уменьшение как мне правильно и логически сформулировать пояснительную записку, объяснительную. У кого уже была такая проблема помогите!!!!
Здравствуйте. То есть учли доход с НДС, я правильно поняла ? А НДС как сдали ?
Паровозик (автор вопроса)  10 баллов, г. Пермь
15 июля 2014 в 14:06
НДС вообще не была сдана и поэтому заблокировали счет!! поэтому ндс сдала уже как правильно без уточненки!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
15 июля 2014 в 14:23
Цитата (Паровозик):НДС вообще не была сдана и поэтому заблокировали счет!! поэтому ндс сдала уже как правильно без уточненки!
Знаете что подавайте уточненку, и до запроса о пояснениях сами ничего не пишите. Получите требование о предоставлении пояснений, можете так ответить:

В ответ на Ваше сообщение №  от     поясняем:

В результате технической ошибки,  выручка от реализации   за такой то период была завышена  на столько то  что привело к переплате на лога на столько то. В результате чего организацией была подана уточненная налоговая декларация. 

Вообще то, в силу п.3 п.1 ст. 54, если ошибка не привела к занижению налоговой базы, уточненку можно не подавать а корректировать базу текущего периода. Но в вашем случае лучше подать, потому что все равно встанут вопросы о расхождении базы по прибыли и НДС.
Psychoanalysis  0 баллов, г. Москва
15 июля 2014 в 14:47
Согласен, что надо подавать утонченку, после чего ждать дальнейших объяснений.
Паровозик (автор вопроса)  10 баллов, г. Пермь
16 июля 2014 в 10:02
спасибо большое!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер